Здравствуйте!
Договор по ДМС заключен на срок более года и начал действовать в декабре 2025 г. (в 1С отразили документом поступления Д76.01.9 К60.01) Здесь софрмировался регистр Расходы при УСН +Приход на всю сумму договора. В этом регистре сч.76.01.9.
Первый платеж по договору страхования произвели в январе 2026. (Д 60.01-К51) и вся часть включена в расходы. В платеже сформирован только регистр КУДиР.
Вопрос:
какие в нашем случае (оплата в январе 26го, а учет был в декабре25го)
нужно было сформировать документы, чтобы Регистр Расходы при УСН закрывался тоже? То есть у нас сейчас в КУДиРе появилась сумма платежа, но Регистр Расходы УСН не закрывается и вся пришедшая сумма договора по сч. 76.01.9 остается висеть.
Вручную никаких операций мы не делаем, стараемся всё чтобы было правильно автоматически.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скрины по всей цепочки событий, демонстрирующие проблему в 1С, для лучшего понимания вашей ситуации.
Как заполнены документы: поступление (декабрь 2025г); как отразили платеж по страхованию (январь 2026г) по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сформируйте отчет «Универсальный отчет» по регистру «Расходы при УСН» (раздел «Отчеты» — «Стандартные отчеты» — «Универсальный отчет»). Приложите скрин.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Продолжаю моделировать ситуацию. Необходимы некоторые уточнения.
Приложите, пожалуйста, скрин, как заполнен Счет учета — Расходы будущих периодов, в документе Поступление услуг (Акт, УПД) (см. вложение).
Здравствуйте!
Обращаем внимание в файле 2 листа.
Спасибо за ожидание.
По оплате ДМС у вас договор с Поставщиком.
В платежном поручении тоже отразите как Оплату поставщику (см. вложение).
В таком случае в Регистре Расходы при УСН верно сформируется сумма расходов.
спасибо, помогли!
и всего то нужно было догадаться нам поправить Вид операции 😀 !