Здравствуйте! Коллеги, подскажите, что еще проверить. В декабре после выплаты второй части заработной платы по многим сотрудникам в анализе учета УСН видим активный остаток по заработной плате. Перепроведение документов с учетом хронологии не помогло. При этом, если в декабре вручную скорректировать запись в КУДиР, то в январе после выплаты аванса, отражения заработной платы в бухучете и отражения выплаты заработной платы за месяц полностью, в расходы в КУДиР включается только часть заработной платы. Не получается понять, что влияет на такое поведение программы и почему в расходы берется не вся сумма начисления?
Комментарии закрыты.
Добрый день! Для проверки сформируйте отчет Анализ учета при УСН. В отчете можно установить отбор по одному сотруднику и расшифровать суммы — Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С?
По отчету мы поймем как зарплата отразилась в КУДиР по документам.
Елена, это видимо эффект присутствия. Для формирования отчета, еще раз все перепровела и суммы отразились в полном объеме.
Завтра уже буду отрабатывать на всех сотрудниках. Напишу, если возникнут вопросы. Спасибо!