Перерасчет и возврат НДФЛ

В декабре 2025 года ошибочно завели стоимость подарка для сотрудников больше на 190 рублей. Расчет с сотрудниками произошел целиком 30.12.2025. Обнаружив это 12 января 2026 г, сделала исправление документа «Призы, подарки» с новой стоимостью. Дело в том, что все сотрудники были переведены в другое подразделение с 01.01.2026 г. Перерассчитав НДФЛ, разницу 25 (24) рублей кто увольнялся в начале января вернула при увольнении, остальным (это 223 сотрудника) — возврат с авансом января. Дело в том, что в ведомость на выплату программа «подтягивала» и возврат НДФЛ (сделан, потому как это конец года) и какой-то свой возврат (см вложение). Тем кто увольнялся, понимая что «два возврата» — это много, я удалила корректировочный возврат. Теперь в отчете по задолженности по заплате у них стоит сумма к возврату, те же 25 руб. Когда другим сотрудникам выдавали аванс января, ввиду того, что их много и программа опять вставляла два документа на возврат, я их оставила, подумала, что как -то закроет свои регистры… Но нет…В зарплату программа не посчитала, что в аванс переплатили и не удержала переплату (надо было вручную доудерживать эти 25 руб. ?) В итоге в расчетном листке за январь, которые надо рассылать, стоит 25 рублей как долг за сотрудником, сотрудники возмущены…Уже попробовала разные варианты: всё равно вернешь сотруднику, тут же появляется в отчете, что надо ему выплатить эти 25 руб. Какой-то круг! Подскажите как убрать эту круговерть? Если я в аванс февраля вручную удержу 25 рублей, в расчетном листке становится всё хорошо, а вот в отчете по задолженности по зарплате — мы становимся должны. Можно как-то списать эту задолженность? Но ведь это и не задолженность! Да и списать её можно через 3 года. В реальности то мы становимся ничего не должны, а в программе должны!? Что сделано не так?