Добрый день! Мы являемся транспортным экспедитором. Возможно ли оформить для клиента объединенный (сводный) счет-фактуру от нашего имени, в котором будут указаны отдельными строками услуги третьих лиц и наше вознаграждение, при этом с разными ставками НДС? Какие документы в 1С для этого необходимо использовать?
На данный момент мы перевыставляем услуги третьих лиц документом Отчет комитенту и выдаем счет-фактуру от имени поставщика услуг . На днях, получили от нашего транспортного агента счет фактуру , где указаны услуги третьих лиц и его вознаграждение в одной счет-фактуре с разными ставками НДС и выставлены она была от имени Агента. Хотим понять, возможно ли это сделать в 1С?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Порядок оформления зависит от условия договора. Если по договору являетесь Экспедитором и действуете от своего имени, но за счет Заказчика, то надо применять документооборот для посреднических сделок.
Если экспедитор перевыставляет счет-фактуру от своего имени, то в графе 2 указываются реквизиты экспедитора (пп. «в» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).
Для того, чтобы в перевыставленных клиенту счетах-фактурах в качестве продавца указывался сам экспедитор, а не фактические продавцы, необходимо в справочнике «Договоры»для конкретного договора с видом «С комитентом (принципалом) на закупку» установить флажок для значения «Счета-фактуры перевыставляются от имени организации» (см.вложение).
Сумма вознаграждения в счете-фактуре отражается экспедитором без стоимости услуг, определенных договором транспортной экспедиции, приобретаемых экспедитором от своего имени за счет клиента (т.е. в данном случае — без стоимости перевозки).
Так СФ на сумму вознаграждения регистрируется в кн.продаж. А перевыставленные СФ в кн.покупок/продаж не отражается, а регистрируется в Журнале учета СФ.
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур: кто, когда и как заполняет
У нас С Бухгалтерия. ПРОФ. На вкладке договора нет строчки «Счета-фактуры перевыставляются от имени организации». Где можно добавить эту функцию?
В ПРОФ такой функции нет.
А в какой есть? КОРП?
Да. В КОРП есть. Скрин в 1м комментарии делала из КОРП.