Добрый вечер! При заполнении 6-НДФЛ неверно рассчитывается сумма НДФЛ. В чем может быть причина? Какой отчет сформировать,чтоб увидеть откуда это расхождение?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! При заполнении 6-НДФЛ суммы не рассчитывается, а попадают в отчет из соответсвующих регистров. Что Вы имеете ввиду под «неверно рассчитывается»? Проанализировать можно с помощью аналитических отчетов по НДФЛ: Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8). Если у Вас версия 3.1.5, то воспользуйтесь настройками с нашего сайта: Настройки Универсального отчета для анализа НДФЛ.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.107) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1C-Софт», 2007-2019. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
А какой конкретно отчет сформировать? Я имела ввиду неверно-если от базы отнять вычеты и умножить на 13 %,то получается другая сумма,а не та,которая на скрине
Здравствуйте! Вообще налог на доходы рассчитывается не от общей базы, а в разрезе физических лиц, поэтому допускается погрешность равная количеству физических лиц (строка 060). Официальное КС вообще допускает погрешность с учетом количества строк 100:
«если строка 020 — строка 030 / 100 * строка 010 < , > строка 040 (с учетом соотношения 1.2), то завышена/занижена сумма начисленного налога.
При этом, с учетом пункта 6 статьи 52 К РФ, допускается погрешность в обе стороны, определяемая следующим образом:
строка 060 * 1 руб. * количество строк 100«.
В Вашем случае, нужно проверить, почему возникло такое большое расхождение.
Для анализа можно, например, сформировать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками»: в шапке отчета поставьте флажок «Период взаиморасчетов» и укажите квартал, флажок «Период получения дохода» не ставьте. При таком варианте формирования Вы увидите доходы и налог, начисленные в 1-м квартале (по Своду), и увидите в какие периоды они попали для целей НДФЛ.
Посмотрите видео:
Как найти ошибки по НДФЛ.
Добрый вечер! Долго я конечно разбиралась,но поняла,в чем получается нестыковка. У двоих сотрудников с детскими вычетами был начислен отпуск в марте,в документе начисления отпуска дата выплаты стоит март,а фактически отпуск был выплачен с зар.платой за март,т.е в апреле. Получается,что при начислении отпуска дается детский вычет 2800,но в доход это начисление не попадает,так как относится уже ко 2 кв.,а в 6-НДФЛ в строку 030 этот вычет попадает.И как быть в этом случае?
Здравствуйте! А других начисленных сумм по этим сотрудникам нет, кроме отпускных? Хочу понять, сотруднику вообще не положен вычет за март?
Добрый вечер! Есть-начисление по окладу.Короче мы нарушаем законодательство-отпуск начисляем с зар.платой .Т.е за март отпуск я начисляла в апреле,когда начисляла зар.плату за март(но месяц естественно март выбран).Чтоб вычет на детей не задваивался-ставлю выплату по отпуску предпоследний день месяца,т.е. 30 марта,так рекомендовали на вашем сайте. Выплачиваю по факту 10 апреля вместе с зар.платой за март.
Здравствуйте! Понятно. Возможно, это повод пересмотреть свою политику относительно двойных вычетов. Потому что мы к доходу, который является апрельским предоставляем мартовский вычет, а зарплату за март считаем уже без вычета. Получается, что по взаиморасчетм у нас «красиво» — применили «одинарный» вычет в марте, а для целей НДФЛ не очень: к мартовским доходам вычет не применили. Перепроверила: также вела себя программа и в более ранних версиях (3.1.4). Вычеты остаются в том месяце, в котором мы их исчислили.
Варианта обойти не вижу. Придется скорректировать сумму вычетов в отчете 6-НДФЛ или сделать корректировку документом «Операция учета НДФЛ»: отсторнировать мартовский вычет и начислить его апрелем.
Кстати, если отчет проходит проверку, то можно оставить и так как есть. Ведь программа заполняет правильно: вычет-то мы в марте применяли. Как я писала выше, для проверки исчисленного НДФЛ в строке 040 существует довольно большая погрешность.
Добрый день! А как пересмотреть политику относительно двойных вычетов,не поняла? Вот разработчикам пора бы внести изменение в программу давно! Разве правильно,что начисляю отпуск и ставлю дату выплаты апрель-зачем программа еще раз вычето дает,приходится идти на уловки с этими датами выплаты…Я так надеялась,что эта проблема уже решена и может я что-то упустила и делаю не так…
Добрый день! С точки зрения законодательства правильно в Вашей ситуации применять «двойной» вычет, поскольку начисляется доход, который заведомо будет относиться к апрелю.
Посмотрите отрывок старого семинара: [31.03.16] ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКЛУБА ПО ЗУП 3 ЗА ФЕВРАЛЬ — МАРТ 2016 ГОДА — Планы, ошибки, ответы на вопросы видео «Регистрация прочих доходов — почему предоставляются вычеты?».
Добрый вечер! Посмотрела отрывок семинара,а потом кодекс.Чего-то я там не нашла,что с 01.01.16 вычеты предоставляются не по итогам месяца. Получается,что если следовать разъяснениям семинара,то программа действительно ведет себя правильно,только вот я сомневаюсь,что если бы я отчет отправила без ручной корректировки,то со стороны налоговой не было бы претензий,и вообще бы контрольные соотношения прошли. Можно конечно было рискнуть.только вот потом если зададут вопрос-на какую статью можно сослаться,где это все-таки написано,что вычеты предоставляются сейчас по самому раннему начислению месяца?
Здравствуйте! Если мы Вас не убеждаем, то посмотрите вот такое обсуждение на buhonlain.ru: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=506615, там дана ссылочка еще на вот эту статью: Как с 2016 года изменятся правила исчисления, удержания и перечисления НДФЛ налоговыми агентами.
В НК это отражено в статье п.3 ст. 226:
Да это все понятно,что НДФЛ исчисляется на дату получения дохода и что эта дата для отпуска-день выплаты. Только вот я все-таки не согласна с «ПРАВИЛЬНЫМ» поведением программы-по идее если мы вводим отпуск в марте,а дату выплаты ставим в апреле-программа не должна в этом случае давать вычет,а должна применить в начислении зар.платы за март (т.е. к окладу за отработанные дни в месяце),а она задваивает эти вычеты,будь они не ладны!!! Вообщем проблема так и осталась не решена,неужели за столько времени разработчики не могли это устранить…Будем ждать,вдруг случится чудо
Добрый день!
Вы знаете, бывают ситуации, когда и я несогласна с алгоритмами принятыми 1С, но не в данном случае. Однако, это мое мнение, у Вас другое, и я думаю, Вы не одна такая.
Вы можете свои пожелания по изменению алгоритма работы программы адресовать разработчикам на v8@1c.ru.