Добрый день! У меня следующий вопрос : при расчёте ндфл по ставке 15 % мы не учли стандартный вычет (пример с дохода 3 004 200 и вычета 4 200, базу для ставки 15% взяли доход 3 004 200 минус 2 400 00) в результате переудержали ндфл. Какие наши действия? 6 ндфл за год мы ещё не сдали. Нужно ли и как отразить в отчёте? Можно ли по заявлению сотрудника вернуть на его расчётный счёт и не показывать в отчёте. Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат материальной выгоды Добрый день! В апреле провела возврат материальной выгоды сотруднику.В отчете Подробный анализ по сотруднику все отразилось правильно,а Сводная справка по…
- Отчет 6-НДФЛ Добрый день! 1. Подскажите,при формировании отчета в разделе 1 по строке 120 заполняется сумма не полностью за 1 квартал, как…
- Материальная выгода не отражается во 2-ом разделе 6-НДФЛ При погашении беспроцентного займа сотрудником через кассу начисляется материальная выгода и НДФЛ (35%). В отчете 6-НДФЛ в 1 разделе Материальная…
- Корректировка РСВ Был случайно отменён документ доход в натуральной форме 5 600 в феврале, когда сдавали первичный РСВ документ был проведён. После…
Статьи по этой теме
- Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1…
- Ошибка заполнения вычетов в 6-НДФЛ при превышении дохода 5 млн. В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении суммы вычетов для сотрудников с превышением доходов 5 млн. руб. Вся сумма вычетов…
- Изменения в расчете удержания по исполнительному листу Начиная с версии ЗУП 3.1.4 уточнен порядок расчета сумм по исполнительным листам. Теперь в расчетах не участвует НДФЛ, исчисленный с…
- Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику в 1С? Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000 руб., из них…
Приняла Ваш вопрос в работу. Готовлю ответ. Спасибо за ожидание
Добрый день. Если НДФЛ в 2025 году реально удержан излишне — мы возвращаем НДФЛ по заявлению сотрудника — Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Перед возвратом безопаснее убедиться, что в учете взаиморасчетов перед сотрудником действительно есть долг — Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
В 6-НДФЛ строка 180 «Излишне удержанный налог» заполняется по состоянию на дату на титульном листе: 6-НДФЛ — правила заполнения —https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/6-ndfl-pravila-zapolneniya.html Поэтому если вернете налог до заполнения годового отчета — в строку 180 излишне удержанный налог попасть не должен. В Приложении 1 также излишне удержанного НДФЛ по сотруднику не будет.
В Раздел 1 возврат НДФЛ попадет в 2026 год — в раздел 1 в строки 031-036 в зависимости от периода возврата и Раздел 2 в строки 191-196. — Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ
Еще отмечу, что в прошлом году была ошибка с учетом суммы возврата в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете — Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах После возврата лучше проконтролировать, как сумма возврата попадет в Отражение.
А нужно ли подавать корректировочное уведомление по НДФЛ за последний период 2025 г?
Добрый день. Не нужно. Потому что мы подаем уведомление по фактически удержанной сумме. Возврат налога попадет в Отражение удержанного НДФЛ в этом году и в этом году будет уменьшать налог по уведомлению.
А в отчете за 1 кв 2026 сумму по первому уменьшаем на сумму возврата излишне удержанного НДФЛ?
Сумму удержанного налога в Разделе 1 на возвраты не уменьшаем.
Уменьшать ли удержанный налог в Разделе 1 на возвраты НДФЛ?
Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ
Спасибо огромное!
Рада была помочь. Приходите на эфир по НДФЛ в феврале 6-НДФЛ за 2025 в 1С:ЗУП 3.1