Материальная выгода не отражается во 2-ом разделе 6-НДФЛ

Вопрос задал Екатерина Ч.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

При погашении беспроцентного займа сотрудником через кассу начисляется материальная выгода и НДФЛ (35%). В отчете 6-НДФЛ в 1 разделе Материальная выгода и НДФЛ отражаются правильно, но во 2-ом разделе сумма материальной выгоды по стр 130 не отражается, как исправить эту ошибку?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.6.200)

Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Возможно в программе НДФЛ с мат. выгоды не удержан? Приложите скриншот 2-НДФЛ по сотруднику.

  2. НДФЛ с материальной выгоды удержан. Прилагаю скриншот

  3. Универсальный отчет Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

  4. Отчет Проверка 2 раздела 6-НДФЛ

    1. Здравствуйте!
      Надо посмотреть еще на какую дату программа отнесла доход и в виде материальной выгоды (и каким документом это сделано). Регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ».

      1. Здравствуйте!
        Прилагаю скрин универсального отчета Регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ».

        1. Здравствуйте!
          Еще, пожалуйста, откройте ведомость, которой зарегистрировано удержание налога и пришлите скриншот расшифровки НДФЛ в ней.

  5. Можно ли настроить 1 с так, чтобы не начислялась материальная выгода и НДФЛ при проведении приходного кассового ордена?

    1. Доход в виде мат. выгоды по беспроцентным займам возникает в день удержания или возврата займа, по займам с пониженным процентом — в день уплаты процентов (Письмо Минфина России от 26.03.2013 N 03-04-05/4-282)
      В ЗУП материальная выгода рассчитывается при удержании в счет займа или при погашении займа.

      Думаю, если приходно-кассовым ордером отражен возврат займа, то мат. выгода должна быть рассчитана. Однако, обратите внимание, что мы консультируем только по функционалу ЗУП, и я могу не знать нюансов настройки ERP.

  6. Здравствуйте! Прилагаю скриншот расшифровки НДФЛ в ведомости

    1. Почему-то пустой документ-основание. В ЗУП в таком случае основанием был бы документ «Погашение займа». Если попробовать перепровести документ ПКО, которым рассчитана мат. выгода и НДФЛ, документ-основание в движениях по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» не появляется?

  7. К сожалению перепроведение ПКО не помогло. Попыталась внести вручную документ-основание НДФЛ в ведомости к выплате, но в списках нет нужного документа

    1. Добрый день! Видимо в ERP этот функционал отрабатывает по-другому нежели в ЗУП. Попробуйте сейчас сформировать 6-НДФЛ.
      Я в типовой ЗУП заметила, что в отчете «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» у меня тоже не лег доход к НДФЛ с мат. выгоды, а в самой 6-НДФЛ все отразилось верно.
      К сожалению, еще чем-то помочь в этой ситуации я затрудняюсь.

Комментарии закрыты.