Аванс Январь 2026 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Anastasya S. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день,

В продолжении вопроса ниже по ссылке:
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vyplata-dekabrskoj-zarplaty-ndfl-yanvar-2026.html

Просьба помочь выровнять НДФЛ по сотруднику с учетом Пересчета НДФЛ за Декабрь 2025. В текущий момент при начислении НДФЛ с Аванса за Январь 2026 НДФЛ не начислялся в Документе «Начисления за первую половину месяца» и не удержался в Ведомости на выплату аванса.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!
    Из-за переноса выплаты программа видит отрицательно исчисленный ндфл в 2025 году и при начислении аванса делает зачет. Поэтому в документе Начисление за первую половину месяца нет ндфл. Хотя в ведомости на выплату есть удержанный ндфл по ставке 18%.
    Так как выплата аванса еще фактически не состоялась — мы можем пересчитать этот документ?
    Если да, то последовательность будет следующая:
    1. Отменяем начисление и выплату аванс.
    2. Проверяем взаиморасчеты с сотрудником. Если у нас корректировка выплаты в расчетном листке за декабрь2025-январь 2026?
    Приложите, пожалуйста, скриншоты
    — расчетный листок
    -подробный анализ ндфл после отмены аванса

  2. НДФЛ удержанный есть в ведомости от выплаты зарплаты -не верно написала в ответе. Его пока оставляем — не трогаем. Подумаем как лучше исправить.

  3. Добрый день, Мила

    До меня только дошло, теперь у меня еще проблема с Уведомлением по НДФЛ за период с 01.01.2026-22.01.2026. Он теперь отображает удержанный НДФЛ 18% 57 375 руб.

  4. Да, проблема еще и здесь. У Вас получилось отменить документы? Если да, то предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за 2026 год в январе 2026 года. После этого прошу приложить скриншоты: расчетный листок и подробный анализ ндфл по сотруднику

  5. Добрый день, Мила

    Да, выплата аванса будет завтра. Во вложении расчетный листок и подробный анализ ндфл по сотруднику, после отмены документа начисления ЗП за первую половину месяца и выплату ведомости на аванс.

  6. Спасибо! В документе «Перерасчёт НДФЛ» убираем сумму на вкладке «Корректировка выплаты» и вводим второй документ «Перерасчёт НДФЛ за 2026 год». Месяц в шапке документа — январь 2026 года.
    После этих операций прошу вновь выгрузить расчетный листок за январь и подробный анализ с января по январь.

  8. Здесь все хорошо! Теперь можем зайти в ведомость на выплату от 12.01.2026 и изменить сумму удержанного ндфл. Мы можем с вами это сделать, если уведомление еще не подавали по ндфл.
    Нам нужно указать ставку 13 и сумму 41 438. После этого можно переходить к расчету аванса а январь.

  9. Добрый день, Мила

    1. В Ведомости за 12.01.2026 указала НДФЛ ставку 13 и сумму 41 438 руб.;
    2. заполнила документ заново Начисление заработной платы за первую половину месяца и Ведомость на аванс за 23.01.2026. НДФЛ заполнился 22 100 корректно;
    3. Анализ удержанного НДФЛ для Уведомления ( во вложении).

    Вопрос:

    1. Расчетный листок за первую половину корректный. В расчетном листе за Январь Долг 131963 руб. (147 900,00+ 47 438-57 375). Это нормально?
    2. Мы вчера заполнили декларацию 6 НДФЛ 01.02.2025 правильно пониманию. Декларацию 6 НДФЛ я не трогаю и не перезаполняю, после вчерашних правок и создание документа Пересчет от 31.01.2026?

  10. 1. Да, долг закроется после выплаты зарплаты за январь.
    2. Можно открыть Приложении 1 по сотруднику и сверить с подробным анализом ндфл по сотруднику. Должны быть одно и тоже. По идеи, не нужно перезаполнять отчет, все будет одинаково.

  11. Добрый день, Мила

    Все верно. Приложение №1 6НДФЛ идет с Подробным отчетом НДФЛ за 2025 по сотруднику. Я очень Вам благодарна за помощь и поддержку. Да, у нас есть поддержка 1с, но честно вот такие ребусу могут разгадать только такие профессионалы с большим опытом работы. В отчетности вы наша палочка-выручалочка. Вопрос закрыт.

Добавить комментарий