Как скорректировать НДФЛ в расчетном листке, если он больше чем должен быть. В анализе НДФЛ и в ведомости НДФЛ отражен верно. Ошибка в июне из-за смены ставки налога, по 15% сумма должна быть 2825, в р.листке 3875. Доход за год в НУ и БУ совпадает. Если посчитать НДФЛ за 2025 (НДФЛ с декабрьской зп выплаченной в январе 2025- 138 505) по расчетным листкам получается больше на1050) ,т.е. данную сумму нужно вернуть сотруднику.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как скорректировать НДФЛ в расчетном листке, если он больше чем должен быть. В анализе НДФЛ и в ведомости НДФЛ отражен верно.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление НДФЛ Добрый день, помогите, пжлст, разобраться. У 1 сотрудника в 2025году творится что-то непонятное с НДФЛ, в расчете командировок НДФЛ то…
- НДФЛ Добрый день, в течении года сотрудник уволился в апреле и потом ее опять приняли в апреле, но кадровик не поставила…
- Пересчет НДФЛ по 15% Добрый день! ЗУП 3.1.34.197 Помогите, пожалуйста, разобраться с алгоритмом программы по пересчету НДФЛ по ставке 15%. Есть ощущение, что программа…
- НДФЛ Коллеги, добрый вечер! Помогите, пожалуйста разобраться с НДФЛ. До октября 2024 года все отчеты сходились с начислениями, в октябре что-то…
Статьи по этой теме
- Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке В ЗУП 3.1. обнаружена ошибка – если бывшему сотруднику был начислен незарплатный доход, и налог с этого дохода передан на…
Здравствуйте!
Предлагаю сформировать универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Период формирования укажем весь 2025 год.
Важно, чтобы версия отчета была именно 21.10.2025 года. Именно в этой версии отчета реализован отражение расхождение по ставкам 15 и более%
Приложите, пожалуйста, отчет если там будет погрешность.
Прикладываю отчет
Да, в отчете есть расхождение. Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/oshibka-v-zup-3-1-obrazuyutsya-rashozhdeniya-mezhdu-bu-i-uchetom-po-ndfl-esli-ndfl-s-zarplaty-menshe-ndfl-s-avansa.html. На практике я обычно использую способ: ввод дополнительного документа «Начисление за первую половину месяца». В отчете «Сверка БУ и НУ» погрешность проявилась в мае. Поэтому документ «Начисление за первую половину месяца» введем за май. Вручную укажем сумму НДФЛ для сотрудника. После проведения документа вновь сформируем отчет — убедимся, что погрешность ушла.
После исправления документа «Начисление за первую половину месяца» у нас изменится только налоговый учет. Таким образом мы решили первую задачу — выровняли НУ и БУ. Далее сделаем документ «Перерасчёт НДФЛ». Можно его провести за декабрь 2025 года. Если декабрь уже закрыт, то введем документ за январь 2026 года, но налоговый период укажем 2025. Этот документ влияет и на БУ, и на НУ. Поэтому неверный расчет НДФЛ будет исправлен и там, и сразу.
Если что-то не будет получаться или нужно уточнить — напишите!
В налоговом учете все верно отражено, все равно нужно внести начисление за первую половину месяца в мае?
После ввода начисления аванса разница увеличивается. Нужно уменьшить в БУ учете ,а не налоговом.
У нас нет возможности исправить только БУ, поэтому этому на 1 шаге сравним ндфл между БУ и НУ. В документе Начисление за первую половину месяца укажите сумму с другим знаком. После этого погрешность уйдет?
На 2 шаге мы исправим учет ндфл с помощью документа Перерасчет ндфл. Этот документ сделает движение и в НУ и в БУ, Поэтому после 2 шага — будет верно и там и там.
Мила, спасибо!
Пожалуйста! У Вас все получилось?
Да!
Отлично! Желаю хорошего дня и легкого учета 🌟❤️