Здравствуйте. Сотрудник пошел в отпуск, получил отпускные и в отпуске уволился. У него возникла задолженность по отпускным, т.к. отпуск был уже в долг. Долг он внес на расчетный счет общей суммой вместе с НДФЛ. При поступлении на расчетный счет вся сумма была отнесена на сч.70. Но если смотреть расчетный листок, то остался долг за сотрудником. По ОСВ сч.70 по Кт висит сумма НДФЛ 3934. В отчете 6-НДФЛ эта сумма попадает в стр.180 как излишне удержанный. Как правильно надо провести, чтобы закрылись суммы по НДФЛ и зарплате? Сканы прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат сотрудником задолженности по отпусным
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат сотрудником задолженности Здравствуйте! Сотрудник ушел в отпуск, предоставленный ему авансом, ему были начислены и выплачены отпускные, удержан НДФЛ. Находясь в отпуске сотрудник…
- НДФЛ Добрый день. В августе выплатили отпускные сотруднику, в октябре мы их отстронировали, т.к. в отпуск он не пошел из-за больничного.…
- Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216) Добрый день! Поясните пожалуйста, как правильно сформировать справку 2НДФЛ для передачи в ИФНС за 2018год (какой должен быть исчисленный, удержанный…
- Как правильно сформировать справку 2НДФЛ для передачи в ИФНС за 2018 год Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216) Добрый день! Поясните пожалуйста, как правильно сформировать справку 2НДФЛ для передачи в ИФНС…
Статьи по этой теме
- Можно ли удержать выплаченные отпускные, если отпуск работника перенесен? Источник: Письмо Минтруда от 27.02.2025 N 14-6/ООГ-977 Информация для: работодателей Работнику в соответствии с графиком предоставлен оплачиваемый отпуск и выплачены…
- Как настроить выделение долей РК и СН при расчете отпускных в 1С? Видео: Выделение долей РК и СН в отпусках с 2026 года Выделение долей РК и СН в отпусках с 2026…
- Начисление отпускных в 1С В Бухгалтерия 8.3 начисление заработной платы — не очень сложная операция, так как функционал разработан для простого учета зарплаты и…
- Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Видео: Доначисление доходов в учете НДФЛ Видео: Сторнирование доходов в учете НДФЛ Видео: Особенности сторнирования после отчетного периода Видео: Как…
Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!
Добрый день! При поступлении денег на расчетный счет не формируются движения по регистрам учета взаиморасчетов, поэтому задолженность остается в расчетном листке. Задолженность можно скорректировать двумя способами:
1. Ввести вручную записи по регистрам взаиморасчетов (Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате) в документ Перенос данных.
2. Создать новое начисление не облагаемое НДФЛ и страховыми взносами и ввести задолженность в документ Разовое начисление.
По факту излишне удержанный налог подлежит возврату сотруднику по его заявлению. В этом случае проводится документ Возврат НДФЛ.
Но если данный налог не был показан в уведомлении, то можно просто удалить его из колонки НДФЛ в ведомости на выплату. Или можно создать документ Операция учета НДФЛ. В нём нужно будет заполнить только Вкладка Удержано по всем ставкам, указав сумму НДФЛ со знаком минус. Но нужно учитывать, что программа отрицательные суммы налога в 6-НДФЛ может не учесть, тогда суммы удержанного налога в 6-НДФЛ необходимо будет скорректировать вручную.
Спасибо.Буду пробовать.