Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с ошибкой. При инвентаризации счета 19 вижу следующее по одному и тому же приходу сформирована следующие документы:
1. Приход товара. Дт 19.03 Кт 60.01
2. Отражение НДС к вычету. Дт 68.02. Кт 19.03.
НДС был принят к вычету и вошел в книгу покупок. Сейчас отображаются в инвентаризации оба документа только один с суммой НДС, а второй без. Скрин прилагаю.
Зависший НДС
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
А в предыдущих периодах как документ отображался в инвентаризации? Такое заполнение возникло только в этом году?
Посмотрите ОСВ по счету 19 и карточку данного счета по этому документу за весь период, какой остаток на счете 19, проверьте все операции по нему.
Возможно провели Сторно документа Отражение НДС к вычету.
Если ошибка не обнаружится, соберите, пожалуйста, скрины всех операций по данному документу (поступление, регистрация СФ от поставщика, Отражение НДС к вычету) с расшифровкой по всем вкладкам Дт/Кт, и как оформлен сам документ. А также ОСВ по счету 19 и карточку счета по этому документу за весь период, сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Попробую смоделировать ситуацию в своей базе.