Добрый день!
При увольнении 11.12.2025 было удержание за использованный авансом отпуск.
ЗУП сторнирует НДФЛ датой выплаты отпускных 28.10.2025.
В Анализе НДФЛ сумма налога за октябрь исчислена с учетом сторно (стала меньше, чем подавали уведомление). Нужно ли в этом случае подавать уточненное уведомление по НДФЛ за октябрь?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! НДФЛ удерживается из доходов сотрудника при их фактической выплате.
Если после выплаты доходов производится перерасчет налога в сторону уменьшения, то излишне удержанный налог подлежит возврату уволенному сотруднику по его заявлению. При этом поданное ранее уведомление не корректируется.
Добрый день, Елена! Простите, не особо понятно, как мы должны вернуть НДФЛ за использованный авансом отпуск. Приложила сканы.
В данном случае получается, что возврат не требуется, т.к. при выплате 11.12.25 программа произвела зачет, т.е. удержала на 621 руб. меньше. Скриншот прилагаю.
В итоге исчисленный НДФЛ стал равен удержанному.
Если всё верно программа рассчитывает, то уведомление за октябрь подано с завышенной суммой НДФЛ. С какой тогда суммой НДФЛ уведомление подавать за декабрь — по колонке «Исчислено» или «Удержано»
Здравствуйте!
Елена сегодня в отгуле, позвольте я отвечу.
У документе Увольнение НДФЛ исчислен в сумме 1596, но в ведомость уже попадает меньшая сумма, с учетом того, что произошел перерасчет отпускных. Сейчас в ведомости указана сумму удержанного НДФЛ — 975 руб. ФОрмально получается, по колонке Удержано. Но хочу обратить внимание, иногда бывает неверное заполнение НДФЛ в ведомости. Поэтому рекомендую чек — листы, которые помогут Вам в работе:
— Проверка учета НДФЛ по уволенным .
— Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
Девочки, простите, уточню. Уведомление за октябрь подано в сумме больше на 621 руб., чем сейчас выдает Анализ НДФЛ по колонке Исчислено. Теперь нужно подать уведомление по колонке исчислено, но меньше на 621 руб?
Добрый день! В декабрьском уведомлении автоматически сумма будет меньше на 621 рубль.
Первоначально в ведомости от 11.12.25 должно было быть 1 596, но за счет переплаты в октябре встала сумма НДФЛ 975. Она и пойдет в уведомление.
Спасибо! Уведомление создалось на сумму меньше на 621 руб. автоматически в БП при синхронизации данных. Не особо поняла, в каком документе программа это зафиксировала, но результат точно есть.
Программа сначала в ведомости ставит меньше налога, затем эта сумма попадает в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете, перегружается по синхронизации в документе Сведения об удержанном НДФЛ и уже затем попадает в уведомление.
Спасибо за консультацию. Вы мне очень помогли.
🎄🎄🎄