НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. В организации сотрудник получает зп за неполный рабочий день 18975 руб. У сотрудника есть ещё детский вычет 10200 руб. В октябре месяце обнаружила ошибку: в корректировку выплаты не добавили НДФЛ с минусом -39 руб. и выплатили зп за октябрь больше на 39 руб. Подскажите пожалуйста, можно исправить в ноябре? Спасибо

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . У Вас такая ситуация возникла? Чтобы сейчас скорректировать можно создать документ Начисление зарплаты за октябрь и заполнить вкладку Корректировка выплаты. Чтобы вместе проанализировать учет приложите скриншоты:
    — расчетный листок за октябрь
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Важно видеть все документы, которые делают движение в налоговом учете.

    1. Начисление зарплаты каждый месяц с минусом в корректировку встал минус за прошлый месяц но не поставила за этот и получилось что зп переплатила на 39 руб

  2. Если у сотрудника из месяца в месяц равная сумма начисления в зарплату, то будет такой расчет ндфл. Получается, то это не прошлые 39 рублей, а всегда вновь рассчитанные. Если заполняется корректировка выплаты, то ее не удаляем. Сейчас в Подробном анализе ндфл — исчисленный ндфл верный, так же исчисленный равен удержанному. Это хорошо. В расчетном листке долг на конец месяца равен 0. Чтобы проверить показатель Зачтено излишне удержанного НДФЛ, то предлагаю сформировать Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с начала года по текущий месяц.
    Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    Чтобы вместе проанализировать — приложите скриншот, пожалуйста!

  3. Добрый день! Тут ещё аванс за ноябрь

  4. Здравствуйте! В отчете колонки равны — ошибки нет. Получается, что вы уже все исправили. Можно для проверки вместе начислить заплаты и проверить как будет сформирована ведомость на выплату. Верная ли сумма будет на руки сотруднику?

  5. Сделала начисление зарплаты корректировки выплаты не заполняется я её сама заполняю.

  6. Очень удивительно, что программа сама не заполняет. Предлагаю еще тогда заглянуть в 2 отчета: Расчетный листок за ноябрь и Подробный анализ ндфл по сотруднику. А какой у Вас релиз программы?

  7. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73). В расчетном листочке 10013,84 руб. а в ведомости 9986,84 руб. разница в 27 руб

  8. Все замечательно! Вы верно все сделали. 27 рубля должна зачесться при выплате аванса. Пока оставляем без изменений.

    1. Спасибо за помощь!

  9. Пожалуйста! Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Долг сотрудника перед работодателем Сотрудник ушел в отпуск 01.08, отпускные рассчитывали как вы рекомендовали: сделали отдельное начисление зп за июль этому сотруднику, в расчете…
  2. Можно ли в декабре 2024 году уйти в отпуск по уходу за внуком с предприятия в котором в течении 20 лет работала по совместительству, так как с основного места работы уволилась в связи с выходом на пенсию в декабре 2024 г. Будет ли учитываться при расчете пособия заработная плата с основного места работы? или в расчет войдет только оплата труда с работы по совместительству? по работе по совместительству 4 час. рабочий день и зарплата 20 000 за месяц в течение 3-х лет , по…
  3. Аванс за декабрь с ндфл 15% не перекрывается зарплатой... Добрый день! Очень прошу помочь разобраться с ситуацией. В декабре ошибочно дали сотруднику аванс больше зарплаты. Исчислялся налог с превышения…
  4. 2 исполнительных листа, один из которых с ограничением прожиточным минимумом Добрый день! У сотрудника до сентября 2024г. был один Исполнительный лист (по кредиту) с ограничением прожиточным минимумом (31833 руб). В…

Статьи по этой теме

  1. Как включить в средний заработок северную надбавку и районный коэффициент пропорционально расчетной базе? Сотрудник был направлен в командировку. Дни, выпавшие на праздник, были оплачены типовым начислением Оплата праздничных и выходных дней. Это начисление…
  2. Принят закон о повышении МРОТ в 2026 году Источник: Федеральный закон от 28 ноября 2025 г. № 429-ФЗ Информация для: работодателей и работников Принят закон о повышении МРОТ…
  3. Предельная база по взносам в 2025 году вырастет на полмиллиона Источник: Постановление Правительства России от 31.10.2024 № 1457 Информация для: работодателей Работодателям, применяющим общий тариф, с 01.01.2025 придется платить больше…
  4. Можно ли установить датой выплаты зарплаты последний день месяца? Источник: разъяснение Роструда на сайте Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Компания хочет прописать в своих ЛНА дату выплаты аванса работникам —…