Здравствуйте. Наша организация в ноябре 2018 года поменяла юридический адрес и, соответственно, налоговую, КПП и ОКТМО. В результате, я сдала по 2 отчёта по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 год: оба отчёта с номером корректировки «0» (первичный), КПП везде указала новый, код ИФНС, в который представляются отчёты — новый, только ОКТМО указала в оном отчёте — старый, в другом — новый. Соответственно, начисления доходов, НДФЛ, его удержание и уплата в бюджет разделились по этим отчётам на «до переезда» и «после переезда». Первая часть вопроса — правильно ли я всё отправила (протоколы никакие ещё не пришли, поэтому пока не понимаю, а с такой ситуацией столкнулась впервые)? И вторая часть вопроса — если всё правильно — по одному из отчётов по форме 2-НДФЛ произошла путаница из-за смены ОКТМО — в форме неверно были отражены суммы удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ, остальные данные (суммы начисленных доходов, исчисленного налога и все данные по сотрудникам были указаны верно) — как мне теперь можно откорректировать этот отчёт? Читала про аннулирующие формы по 2-НДФЛ и про корректирующие: что в корректирующем отчёте нужно указывать только те данные, которые подлежат исправлению. В итоге, не поняла, как правильно нужно действовать. Нужен ли аннулирующий отчёт или нет и как правильно заполнить корректирующую форму, если исправить нужно по всем сотрудникам только суммы удержанного и перечисленного НДФЛ (и обнулить суммы налога по строке «не удержано» — сколько было начислено, столько и было удержано и перечислено)? Заранее благодарю за ответ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Годовой отчёт 2-НДФЛ — как отправить корректирующий отчёт?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Смена ИФНС (переезд подразделения в другой офис). Формирование 6-НДФЛ. Добрый день, прошу помочь с решением возникшего вопроса. У нас происходит смена налоговой инспекции для обособленного подразделения с 1 апреля…
- 6-НДФЛ Перешли с ЗУП 2.5 на 3.1 с начала 2018 года. При формировании 6-НДФЛ за 2017 год в ЗУП 2.5 мы…
- Отчет 6-НФДЛ С 01.01.18г. у организации имеются следующие регистрации в налоговых органах: 5959 (код налогового органа) КПП 595901001 ОКТМО 57654101 - головная…
- Уплата НДФЛ при смене адреса обособленного подразделения Добрый день. Головная организация зарегистрирована в Москве. Обособленное подразделение - в Санкт-Петербурге. 25 февраля обособленное подразделение покинуло старый офис. (ИФНС1,…
Статьи по этой теме
- Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ и РСВ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
- Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ? Организация в течение года сменила адрес и регистрацию в ИФНС. Как в этом случае подавать 6-НДФЛ? Во всех случаях в…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- Проверка Раздела 2 6-НДФЛ Чек-лист по проверке Раздела 2 4 этапа проверки: Проверка доходов (стр. 120-121) Проверка исчисленного НДФЛ (стр. 140-141) Проверка удержанного НДФЛ…
Добрый день! Вы все сделали верно в оформлении отчетности за 2018 год. Можете посмотреть статью: Отчетность по НДФЛ при изменении регистрации организации (ЗУП 3.1.2.121). Теперь нужно дождаться протоколов. Они, полагаю, должны быть положительные. А затем нужно подать корректирующий 2-НДФЛ. Аннулирующая справка подается, если сведения поданы ошибочно и их нужно полностью отменить (например сведения поданы не в ту налоговую, или включено лицо, которого в 2-НДФЛ быть не должно было). В Вашем случае нужно скорректировать удержанный и перечисленный налог, и использовать для этого корректирующую справку 2-НДФЛ.