Отчет 6-НФДЛ

С 01.01.18г. у организации имеются следующие регистрации в налоговых органах:
5959 (код налогового органа) КПП 595901001 ОКТМО 57654101 — головная организация (все работники и директор на 4 часа в день)
1840 КПП 184045001 ОКТМО 94701000- обособленное подразделение (только директор на 4 часа в день)
17.09.2018г. регистрация меняется: 1840 КПП 184001001 – головная организация и 5959 КПП 595945001 – обособленное подразделение.
17.09.2018г. все работники переводятся в обособленное подразделение. Директор так и остается по 4 часа в головном и обособленном.
26.09.2018г. работникам, теперь уже обособленного подразделения, выплачивается заработная плата за август 2018г.
НДФЛ, удержанный 26.09.2018г., перечислили в инспекцию 5959 с указанием КПП 595945001 – обособленного подразделения.
Автоматически программа формирует 4 отчета 6-НДФЛ со следующими реквизитами:
1. 5959 КПП 595901001 ОКТМО 57654101
2. 1840 КПП 184045001 ОКТМО 94701000
3. 5959 КПП 595945001 ОКТМО 57654101
4. 1840 КПП 184001001 ОКТМО 94701000
Выплата от 26.09.2018г. встала в отчет с реквизитами 5959 КПП 595901001
Вопросы:
1. В какие инспекция мы должны сдать отчеты 6-НФДЛ и с какими реквизитами
5. Правильно ли мы перечислили НДФЛ при выплате ЗП от 26.09.2018г. с реквизитами 5959 КПП 595945001 ОКТМО 57654101

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    1. Правила заполнения отчета 6-НДФЛ при изменении местанохождения головной организации или обособленного подразделения можно посмотреть на странице [28.02.17] Запись заседания Профклуба по ЗУП 3 за февраль 2017 года — раздел Февральские релизы ЗУП 3, разбор кейсов — видео Обзор обновления в ЗУП 3 за февраль 2017 г с 12:24 минуты
    2. Если начисление и выплату зарплаты Вы производили в обособленном подразделении с новыми реквизитами, то и перечислить в бюджет должны были по новым реквизитам. Я так понимаю, что перечислили Вы по новым реквизитам, а в программе начисление и выплата прошла по реквизитам головной организации до изменения реквизитов. Если все так, то проверьте в справочнике «Регистрации в налоговом органе» должно быть 4 элемента. Также проверьте дату начала действия каждой из регистраций. Можно попробовать перепровести документ «Начисление зарплаты и взносов» и обновить налог в Ведомости, чтобы подгрузилась актуальная информация по регистрации. Предварительно сделайте резервную копию базы

Комментарии закрыты