Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.77)
Добрый день. По сотруднику была переплата , был сделан документ перерасчет , но в нем доход перекинулся с одного КПП на другой. По \»2\» КПП я сделаю возврат 14600.
А по \»1\» нужно доудердать при этом 21050. Как мне это сделать? Попыталась через перерасчет – не получилось. Подскажи, пож-та, как правильно сделать удержание это?
Как я вижу по подробному
У нас по \»2\» переудержан и надо вернуть 14600
По \»1\» недоудержан 21050.
Если в октябре сделать возврат и удержание, то с сотрудника доудержится реально деньгами 6450 – это июль и август недоудержано по \»1\».
Здравствуйте! Попробовала протестировать в демобазе два варианта:
1)возврат НДФЛ по одной ИФНС и удержание излишне удержанного налога по другой налоговой
2)вариант с переброской ндфл между ИФНС
Сама я больше склоняюсь,что правильнее будет использовать первый вариант, но так как вопрос методологически неоднозначный, я хочу завтра утром вынести его на обсуждение с коллегами. Поэтому прошу у Вас время до завтра, чтобы подготовить более точный ответ🙏
Добрый день!Обсудили вопрос с коллегами: так как практики как таковой по этому вопросу пока не сложилось, на наш взгляд допустимы оба варианта,которые я описала выше. Возможно, для принятия решения безопаснее будет проконсультироваться с аудиторами или сотрудниками ИФНС.
Если мы выбираем первый вариант, то делаем возврат на сумму 14600, а недоудержанный налог (21050) удерживаем при ближайшей выплате. Если идем по второму пути — то переброску между ИФНС делаем на сумму 14600, а доудерживаем 6450.
Напишите пожалуйста, какой из вариантов разобрать подробнее и я смоделирую его в демобазе и распишу Вам по шагам со скриншотами🙏
Добрый день. Сначала хотели второй вариант с переброской НДФЛ между ИФНС, но пришли к выводу что хотим сделать возврат НДФЛ по одной ИФНС и удержание излишне удержанного налога по другой налоговой.