Добрый день. У нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.108). В строке 170 Раздела 2 6-НДФЛ неверно заполняется сумма по сотруднику, в принципе этой суммы там не должно, 402,0 руб. , которая тянется из Начисления зп за сентябрь. Оправляю вам Подробный анализ по сотруднику и скрины. Скажите, пожалуйста, какой Операцией ее исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Строка 170 в 6-НДФЛ
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка отчета Сводная справка 2НДФЛ Добрый день, у нас был донастроенный отчет с расчетными суммами НДФЛ и проверкой этих сумм, но он был для 13%,…
- Выплата при увольнении Добрый день! Увольнение сотрудника 29.08.25 Ему положена мат.помощь (вознаграждение за выслугу лет 16000) когда провели все начисления и делаем выплату,…
- Сальдо по сотруднику в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам Добрый день! Заведен документ ведомость в банк 14.04.2023 на возврат НДФЛ, сам документ возврат НДФЛ от 31.10.2022. В отчете Анализ…
- Отпуск с последующим увольнением Здравствуйте, сотрудник ушел в отпуск с 25.09.2025 - 07.10.2025 и после него на период 08-09.10.2025 был в отпуске без сохранения,…
Статьи по этой теме
- Как в отчетах в ЗУП 3.1 получить доли, максимальный и минимальный значения, нарастающий итог Видео: Средняя сумма начислений за 1 рабочий день и на 1 сотрудника Видео: Среднемесячная сумма начислений на 1 сотрудника Видео:…
- Как отразить возврат излишне перечисленной зарплаты сотруднику в 1С? Организация на УСН. Как в программе "1С:Бухгалтерия 8" редакции 3.0 оформить возврат заработной платы, излишне перечисленной на карточку сотрудника, чтобы…
- Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате Бывают ситуации, когда по сотруднику не осталось сумм к выплате в зарплату. Такое случается, например, если удержания превысили сумму выплаты.…
- Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Видео: Возврат сотрудником задолженности Видео: Возврат задолженности уволенным сотрудником – в чем проблема с НДФЛ Как отразить в ЗУП 3.1 возврат…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Доброе утро! Благодарю за ожидание🌸
В данной ситуации можно зайти в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ очистить сумму 201 в двух строчках. Так как сумма будет равна 0, то мы не изменим общую сумму начисления НДФЛ за месяц. То самое главное Общая сумма налога в документе не должна измениться, послу очищения.Прикладываю скриншот для пояснения.
Если же документе Начисление зарплаты и взносов нельзя перепроводить, тогда можно изменить учет с помощью документа Перерасчет ндфл. Попробуем создать его за октябрь и заполнить. Если программа отразит эти суммы — это хорошо. Меняем месяц в шапке документа на сентябрь, дата документа 30.09.2025. После смены месяца документ не перезаполняем, просто проводим. Если программа не заполнит, то нужно будет внести изменения вручную.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
Мила, добрый день. Сделала Перерасчет НДФЛ, сумма в строке 170 ушла, то в строке 140 уменьшилась на 201,0 и КС 1.11 не проходит. Что делать?
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ . Ошибка КС 1.11 говорит о проблеме исчисленного ндфл. Но прошу начать проверку с доходов. Если с доходами все хорошо, то будем проверять исчисленный ндфл
Приложите, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога от Бухэксперт за 9 месяцев. В статье есть ссылку на настройки отчета, если он у Вас еще не установлен
Мила, доходы все верные. Проблема как раз в том, что при проведении Перерасчет НДФЛ автоматически уменьшается на эту сумму строка 140. И эта ошибка возникает при наличии натуральных доходов. У нас есть суточные сверх норм и НДФЛ удерживаем при выплате ЗП.
Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл, то у сотрудника есть натуральный доход в сумме 10800. НДФЛ с этого дохода рассчитан верно. При выплате зарплаты ндфл будет удержан с суточный, но для таких доход не будет переопределяется дата получения дохода. Поэтому в отчете 6НДФЛ по суточным будет отражен доход, исчисленный ндфл, но удержанный ндфл уже не будет попадать в отчет за 9 месяцев. Но документ Перерасчет ндфл не должен пересчитывать исчисленный. Так как у сотрудника исчисленный ндфл верный.
Утончите, пожалуйста, в документе Перерасчет ндфл какой месяц указан в шапке документа: сентябрь или октябрь?
Приложите, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога от Бухэксперт за 9 месяцев. В статье есть ссылку на настройки отчета, если он у Вас еще не установлен
Мила, добрый день. Отправляю вам Перерасчет НДФЛ и Анализ по сотруднику. Я так понимаю что сам 6-НДФЛ неверно заполняется, т.к. по все проверкам все отлично. Теперь после введения Перерасчета как в скане в строке 170 сумма удвоилась, стала 804,0, а в строке 140 увеличилась на 201,0 руб.
Доброе утро!
Меня очень смущает то, что перерасчет ндфл не отражается в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Если Вы уверены в том, что отчет не верно заполняется, то можно поправить вручную сам отчет. Но я бы еще хотела понять, что не так с документом Перерасчет ндфл.
Мила, добрый день. Разобралась. Оказалось что в Ведомости НДФЛ распределился неверно. Исправила руками. Вывод: по сотрудникам при превышении 15% на 18% программа некорректно работает. И так по всем сотрудникам у кого ставка.
Отлично, что получилось разобраться! Вы имеете ввиду не верно заполняется отчет 6-НДФЛ, когда повышенная ставка?
6-НДФЛ заполняет верно, если исправить налог в ведомости или в Начислении ЗП. Получается, что неверно программа начисляет налог по ставке 18% в этих документах.
Доброе утро!
Если Вм нужно помочь, приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с установленным флажком Суммы до/после превышения. К сожалению, не видя учет не смогу дать каких-либо рекомендации в данной ситуации. Слишком много может быть нюансов 🙏
Мила, добрый день. Помощь не нужна. Спасибо большое.
Доброе утро!
Пожалуйста! Желаю поскорее сдать все отчет и получить только положительные протоколы❤️