Добрый вечер,
Просьба подсказать, при закрытии Зарплаты за сентябрь по сотруднику во вкладке «НДФЛ» в Документе «Начисления Зарплаты» НДФЛ развернулся на 15%/18%. НДФЛ по ставке 18% стал начисляться с Августа 2025. При начислении аванса НДФЛ исчислен и удержан в размере 54 000 руб. В заработную плату сумма НДФЛ исчисленного и удержанного НДФЛ то же должна быть 54 000 руб. В результате некорректного заполнения НДФЛ документа «Начисления ЗП » за сентябрь 2025, в 6 НДФЛ по сотруднику стр.170 «Сумма налога, не удержанного налоговым агентом» в размере 31 787 руб. по ставке 18%, по ставке 15% «Сумма налога, излишне удержанная» в размере 26 488 руб. Посоветуйте, как поправить ошибку и не со всем понятно, причину, по которой программа развернула НДФЛ
Скриншоты по запросу во вложении
Здравствуйте!
Приглашаю Вас сегодня на эфир: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1 . Светлана будет сегодня об этом говорить.
Чтобы выбрать порядок действий, пожалуйста уточните:
— зарплата за сентябрь выплачена или можно пересчитывать документ Начисление зарплаты и взносов
— приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть документы регистраторы за июль и август. Отчет можно выгрузить в эксель и приложить заархивированный файл
Получается, если можно править документ Начисление зарплаты и взносов — будем поступать по рекомендации из статьи Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
Если править уже нельзя, то берем за основу статью: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ
Добрый день, Мила
— Зарплата за сентябрь не выплачена. Будет выплачена завтра;
— Файл приложила;
Постараюсь присутствовать на семинаре или посмотреть запись. Сейчас очень плотный график.
Очень странно, почему происходит сторно дохода за август ведомостью на выплату. Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, за 9 месяц и затем за весь год.Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, 2 скриншота этого отчета.
Добрый день, Мила
Во вложении отчеты. Подробный анализ до распроведения Начислений по зарплату за сентябрь. Анализы во вложении
Сейчас все хорошо. Нам нужна проведенная зарплата за сентябрь. Пожалуйста, проведите документ начисления и вновь сформируем отчеты🙏
Добрый день, Мила
Во вложении.
На первом шаге нам нужно проверить рубль. Будем действовать по шагам из публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Так как у нас за 9 месяцев не хватает рубля.
Добрый день, Мила
Провела. Да, действительно 1 руб. должен быть удержан и скорректирован в Начислении ЗП за сентябрь.
Здравствуйте!
У Вас получилось скорректировать рубль в зарплате? Теперь все на своих местах или что-то нужно еще проверить?
Добрый вечер, Мила
Спасибо за помощь. Поправила все видеоинструкции. очень выручили. Вопрос закрыт
рада была Вам помочь. Хорошего дня и легкой отчетности ❤️