В связи с отменой долей РК и СН в учете среднего заработка в 1С ЗУП проводились работы.
С помощью обработки «Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН» были созданы документы «Операции учета НДФЛ». Далее, были созданы документы «Перерасчет НДФЛ».
В результате проводимых работ в отчетах по НДФЛ, например, Анализ НДФЛ по датам получения доходов данные отражены корректно. В справка 2-НДФЛ тоже все корректно.
Но в отчётах по начислениям, например, Полный свод начислений, удержаний и выплат неверно отражается сумма НДФЛ. Идёт пересорт между ставками. При этом, общая сумма по НДФЛ корректная.
Как исправить ситуацию?
Не сходится НДФЛ в разрезе ставок в отчетах по начислениям сотрудника (свод, анализ зарплаты) с отчетами по анализу НДФЛ сотрудника
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Это особенность программы
Операция НДФЛ попадает в отчет по НДФЛ, в «Данные свода» не попадает
Исправления данного поведения нет, главное что суммы верные
Добрый день.
А как можно исправить пересорт? Может быть можно исправить данные напрямую в регистре «Начисления удержания по сотрудникам», например, через ввод документа «Перенос данных»? К чему это может привести?
Ведь общая сумма НДФЛ не меняется. Т.е. нужно с одной ставки вычесть сумму и перекинуть на другую ставку?
Также заметили, что есть пересорт в отчетах по сотруднику, который трудоустроен в два подразделения. Общая сумма по физическому лицу верная, но в разрезе ставок и ИФНС идет пересорт. По какой пропорции программа распределяет суммы НДФЛ по сотрудникам физического лица?
Добрый день!
Чаще мы не рекомендуем пользоваться Переносом, так как это требует повышенной внимательности и определенных знаний
Можно еще отменить операцию учета ндфл по переносу между ставками и делать перерасчет ндфл
Но оба эти варианта стоит попробовать на копии, чтобы можно было в случае чего вернуться к первоначальным документам
Юлия, к сожалению, не на все вопросы получен ответ.
1. К чему может привести ввод данных через документ «Перенос данных» напрямую в РН «Начисления удержания по сотрудникам»?
У нас на копии получилось следующее — после такой операции выровнялись данные в отчетах по зарплате, но изменились в расчетных листках.
2. Также заметили, что есть пересорт в отчетах по сотруднику, который трудоустроен в два подразделения. Общая сумма по физическому лицу верная, но в разрезе ставок и ИФНС идет пересорт. По какой пропорции программа распределяет суммы НДФЛ по сотрудникам физического лица?
1. К чему может привести ввод данных через документ «Перенос данных» напрямую в РН «Начисления удержания по сотрудникам»?
У нас на копии получилось следующее — после такой операции выровнялись данные в отчетах по зарплате, но изменились в расчетных листках.
Я не могу ответить на этот вопрос со 100% уверенностью. Если бы этот способ был легче, скорее всего разработчики бы использовали его. Тем более вы пишите, что расчетные изменились, значит скорее всего где то ошибка в переносе
Попробуйте пересмотреть Перенос, может где то не учли заполнение каких то столбцов, по факту удержания ндфл
2. Также заметили, что есть пересорт в отчетах по сотруднику, который трудоустроен в два подразделения. Общая сумма по физическому лицу верная, но в разрезе ставок и ИФНС идет пересорт. По какой пропорции программа распределяет суммы НДФЛ по сотрудникам физического лица?
Скорее всего это ошибка, описанная в статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/oshibka-rascheta-ndfl-v-zup-3-1-pri-nalichii-obosobok.html, если нет, задайте пожалуйста отдельный вопрос
По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!