Добрый день. ЗУП Учредитель дал процентный займ компании. 01.09. возвращаем ему деньги и проценты. Проценты за пользование займом как я поняла можно начислить в начислении прочих доходов. Вид дохода нужно самой создать? Название какое можно дать? Если создать самой, то какой код дохода НДФЛ нужно поставить и категория дохода и что нужно поставить в ячейку «Строка раздела 2 расчета 6 НДФЛ»? Ведомость на выплату в ЗУП создавать не нужно? Данные в 1С бухгалтерия попадут автоматически? Или же в бухгалтерии нужно создавать все операции заново-операцией вручную либо есть автоматический способ? В отражение удержанного НДФЛ в учете данная сумма попадет автоматом и перенесется в бухгалтерию для создания уведомления?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Начисление процентов по договору займа
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с процентов по займу Гендиректору Добрый день. вопросы по публикации КАК ОТРАЗИТЬ ДОХОД УЧРЕДИТЕЛЯ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАЙМУ В ОТЧЕТЕ 6-НДФЛ В 1С? (АРХИВ)…
- Взносы от несчастных случаев на з/плату за счет субсидии Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.276) Организация получила короновирусную субсидию. Решила потратить её на з/пл. Сумма 12792р…
- Регистрация выплаченных процентов документом «Операция учета НДФЛ» в 1С ЗУП Здравствуйте. Физлицо предоставило процентный займ организации. Выплачиваю проценты по договору займа. Делала по 2 варианту из статьи "Как отразить проценты…
- НДФЛ Перешли на ЗУП 3.1 с 01.01.18 г. (переход сделали 31 мая, перенесли все операции из 2.5 в 3.1 с января…
Статьи по этой теме
- Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1 Сотрудник предоставил организации процентный заем. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ. Разберем,…
- О нюансах возврата НДФЛ, излишне удержанного с дивидендов Налоговики рассказали, кто и как возвращает НДФЛ, который был излишне удержан налоговым агентом с дивидендов (Письма от 01.12.2020 N БС-3-11/7918@,…
- Как в ЗУП 3 убрать ошибочно примененный вычет в «Акте приемки выполненных работ»? По сотруднику внесен Акт приемки выполненных работ (Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские) - Акт приемки выполненных работ). В нем…
- Простили долг по займу – варианты отражения в ЗУП 3.1 Организация простила долг по займу физическому лицу. С суммы прощенного долга необходимо исчислить НДФЛ. Варианты регистрации прощения долга Порядок действий…
Здравствуйте!
Да, верно. Проценты за пользование займом можно начислить в начислении прочих доходов. Прикладываю скриншот настройки для начисления. Наименование можно указать любой, какой вам будет удобный.
Настройка Строка раздела 2 расчета 6 НДФЛ сейчас не используется в учете. Можно оставить пустой или выбрать только 110.
Ведомость на выплату в ЗУП создавать не нужно. Данные в 1С: Бухгалтерия попадут при синхронизации через документ Отражение зарплаты в бухучете.
Возможно в 1С:Бухгалтерии можно как -то создать операции вручную, но думаю лучше перенести из ЗУП. Да, документ Начисление прочих доходов автоматически зарегистрирует удержанный ндфл. Далее сумма ндфл попадает в документ Отражение удержанного ндфл в бухучете и синхронизируется с 1С: Бухгалтерия.
Спасибо! Не подскажите еще почему код НДФЛ 1011, а не 1013?
Пожалуйста! Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы. Позвольте высказать свое мнение.
Код дохода 1011 — это проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, и доходов, получаемых при погашении векселя), включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида, за исключением сумм дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года. Другими словами, это проценты, за исключением нескольких вариантов.
Код 1013 — это как раз «исключительные» проценты. На мой взгляд, наша ситуация, это проценты, но не попадающие в исключение.