НДФЛ

Перешли на ЗУП 3.1 с 01.01.18 г. (переход сделали 31 мая, перенесли все операции из 2.5 в 3.1 с января по май). Доп. страховые взносы на накопительную пенсию в 2.5 проводились начислением соответствующего вида расчета. По аналогии я пыталась создать такое начисление в ЗУП 3.1, поэтому задала предыдущий вопрос (как создать такое начисление). Поэксперементировав, (я создала начисление натурального дохода с кодом для НДФЛ 1211), я обнаружила, что в налоговом регистре по НДФЛ в этом случае регистрируется доход для НДФЛ по двум строкам — одна — берется из ДСВ-3, вторая — из документа начисления. В результате доход в виде ДСВ задваивается, НДФЛ, соответственно, отражается неверно. Я предполагаю, что создавать такое начисление не нужно, НДФЛ должен исчисляться и удерживаться по данным из ДСВ-3. Но при выплате 09.01.2018 г. з/п за декабрь 2017 года, ЗУП 3.1 считает, что с этой выплатой происходит выплата дохода в виде ДСВ, начисленная в декабре 2017 года и производит удержание НДФЛ дважды — один раз за декабрь (датой 09.01.18), второй — за январь (по ДСВ-3, датой перечисления ДСВ). Как исправить эту ошибку и права ли я, что ДСВ не нужно проводить начислением натурального дохода? Или для целей исчисления страховых взносов это необходимо делать? Что-то я совсем запуталась. Помогите, пожалуйста!

Комментарий “НДФЛ

  1. Здравствуйте!

    Для начала хочу заметить, что в следующий раз лучше создавать не новый вопрос, а вести переписку в исходном, чтобы мы видели всю переписку в одном месте (конечно, если новый комментарий относится к исходному вопросу). Также имейте ввиду, что создавая новый вопрос Вы уменьшаете то количество вопросов, которое можете задать за месяц (их всего 5).

    1. Пришлите пожалуйста скрин, где Вы это видите: «в налоговом регистре по НДФЛ в этом случае регистрируется доход для НДФЛ по двум строкам — одна — берется из ДСВ-3, вторая — из документа начисления»
    2. Уточните пожалуйста по поводу вопросов, которые я задавал в той исходной переписке: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/nastrojka-nachisleniya-3.html
    3. «Перешли на ЗУП 3.1 с 01.01.18 г. (переход сделали 31 мая, перенесли все операции из 2.5 в 3.1 с января по май)» — Не совсем понял, на какой именно период выполнялся перенос на 01.01.18 или на 01.06.18 (судя по первой части цитаты на 01.01.18, но судя по второй части на 01.06.18)? Перенос полный или рекомендованный?

Комментарии закрыты