Добрый день! В 1 кв.2025 произвели оплату нерезиденту за услуги, сформировали счет фактуру, налог оплачен. Оплата вернулась, не дошла до получателя. Формируем уточненную декларацию за 1 кв.2025, провели сторно, сформировали доп.лист Книги продаж. У нас при заполнении декларации сумма отображается, как задвоенная. В декларации разделе 2 сумма сумма к уплате должна уйти или ее необходимо корректировать в ручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат оплаты от нерезидента, уточненная декларация по НДС в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма НДС к уплате по декларации не совпадает с проводками в закрытии месяца в 1С Провела закрытие месяца (по июнь 2025), сформировала декларацию по НДС. Сумма к уплате по декларации не совпадают с начислением на…
- Не отражается налог на прибыль в расчете ЕНП за апрель 2026 Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.40) Сегодня обнаружили, что налог на прибыль не отражается в расчете ЕНП к…
- Как исправить ошибку и провести корректировку поступления в сторону уменьшения прошлого года, если бухгалтерская отчетность еще не сдана в 1С Здравствуйте! Ввели неправильно от поставщика акт на услуги за 4 кв. 2025 г. на сумму 4 тыс. руб. Верная сумма…
- Доп.расходы без НДС попадаю в строку Перенесено в следующий период в Анализе учета НДС в 1С Добрый день, в январе 2025 года получили от контрагента УПД из 3-х пунктов (строк) - НДС 5%, НДС 0, без…
Статьи по этой теме
- Переход на НДС 22%: Налоговые агенты по НДС в 1С Видео: Налоговые агенты по НДС Видео: НА при приобретении работ (услуг) у иностранцев Видео: НА при приобретении электронных услуг у…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
- С 28.02.2026 действует новый бланк УСН-декларации Источники: Приказ ФНС от 26.11.2025 N ЕД-7-3/1017@ , Письмо ФНС от 30.12.2025 N СД-4-3/11881@ Информация для: упрощенцев Приказом ФНС от…
Добрый день!
Повторила пример в демо-базе.
При оформлении документа Сторно счет-фактуры на аванс выданной изменения в Разделе 2 отражаются корректно.
Расшифровку строки прикладываю.
Давайте посмотрим как вы оформили документ Сторно.
Уточните, в приложении 3 в графах НДС и сумма без НДС с минусом? почему две строки?
нужно ли делать сторно формированию книги покупок?
При сторно Формирования книги покупок заполняется автоматически и формируется закладка НДС предъявленный. Нужно оставлять или нет?
Как сформировать отчет, указанный в Приложении 1?
В скрине 3 вторая строка — в ней указано номер и дата платежного поручения.
Скрин 1 — это кнопка Расшифровка по строке 080 Раздела 2.
Принимать НДС к вычету можно только после подачи декларации и суммы к уплате, так как убираем НДС, понимаю, что принять НДС к вычету нельзя.
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
Добрый день! Общая ситуация такая: поступление услуг (Акт) от 20.11.2024, корректировка поступления 04.02.2025, оплата через агента 05.02.2025, на момент отчетного периода 31.03.2025 денежные средства еще не поступили поставщику, но мы исчислили и уплатили НДС в 1 кв.2025. Во 2 кв.2025 денежные средства вернулись на наш р/счет. В настоящий момент необходимо сторнировать операции по НДС за 1 кв.2025 и подать уточненную декларацию. Полное описание всех действий с расчетом во вложении
Спасибо за подробное описание.
По корректировки по НДС.
Документ Сторно оформлен корректно.
У меня две строки, потому что во второй строке указан только номер платежного поручения.
У вас в Книге продаж за 1кв в графе 6, нет даты и номера платежного поручения, поэтому в документе Сторно в закладке НДС Продажи только одна строка.
В Доп.лист Книги продаж сумма отражается с минусом. Все верно.
В Доп.лист Книги покупок тоже отражается все корректно.
Подтягивается документ Поступления, потому в Книге покупок отражен именно этот документ основание.
В Разделе 1 сумма к уплате увеличивается, тк вы не можете ее принять к вычету, т.е. убираете из вычета.