Здравствуйте!
Работаем на УСН. По лимиту дохода УСН не попадаем под обязательный НДС.
Но оформили одну реализацию с НДС 20% и выписали счет-фактуру.
Заполняем декларацию по НДС.
Почему эта реализация не попадает в книгу продаж и раздел 9 декларации по НДС?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В таком случае исчислить НДС с реализации нужно. И уплатить его в бюджет тоже. Это как обычно в общем платеже на ЕНС.
В декларации по НДС будет не раздел 9, а специальный раздел 12. Также будет заполнен раздел 1.
Пригодится
Может ли выставить счет-фактуру с НДС налогоплательщик, освобожденный от уплаты?
Как не запутаться с НДС-освобождением на УСН в 2025 году?
Как вести книгу продаж на УСН?
С каким статусом выставлять УПД при освобождении от НДС на УСН?
Можно ли перейти с 2025 года на УСН и выставлять счет-фактуру с НДС 20%, 10%?
Самоучитель по НДС на УСН в 1С