При увольнении нашли неудержанный НДФЛ 1 рубль

Индивидуальную консультацию запросил Елена

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
Сотрудник увольняется, расчетчик выявил , что с сотрудника неудержан НДФЛ в 1 рубль из-за перерасчета зарплаты в январе из-за больничного в декабре 2024 года.
Расчетчик сделал начисление зарплаты за июль 2025, рассчитала увольнение и после уже поменяла в начислении НДФЛ, прибавив рубль.
Однако теперь при начисление заплаты на этого сотрудника вылезает -1 рубль.
Как это исправить?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, этот рубль проявляется только в расчетном листке? Если сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику: там будет все ровно? Приложите, пожалуйста, скриншоты Отчета и расчетного листка — проверим учет вместе.
    Прикладываю ссылку на публикацию, которая описывает проблему с налоговым учетом:
    Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .

    1. В отчете вылезает , что осталось удержать 1208, но это из-за больничного в декабре 2024

  2. В отчете вылезает , что осталось удержать 1208, но это из-за больничного в декабре 2024

  3. Со взаиморасчетами все хорошо в расчетном листке. Если Вы предполагаете такую ситуацию из-за декабря 2024 года, то посмотрим тогда учет 2024года. Приложите, пожалуйста, отчет за 2024 год. Так же сразу можно посмотреть, как отражено в отчете 6- НДФЛ по данному сотруднику за 2024год. Ровный ли там ндфл?

    1. Сейчас -1 рубль лезет в документ начисление за август и думаю если не закроем так и будет лезть.
      В 6-НДФЛ за год 2025 расчет сотрудника выглядит так.

  4. Мне очень не нравится, как отражен учет в 2024 году. Приложите, пожалуйста отчет 6-НДФЛ именно за прошлый год. Там мы отразили равенство исчисленного и удержанного ндфл или нет? Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 — как отразить в 6-НДФЛ . Получается, что Ваша ситуация -это пример 1.Но пока не будем торопиться вводить документ Возврат ндфл.
  5. Приложение № 1

    Спасибо за скриншот. Получается, в 2024 году все ровно сдали в отчете. В данной ситуации можно сделать документ Операция учета ндфл и исправить учет. На вкладке Удержано ндфл укажем сумму для 2025 года с плюсом, а для 2024 года с минусом. Прикладываю скриншот для наглядности.
    Результат проверим с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику

Комментарии закрыты.