Здравствуйте, подскажите пожалуйста, откуда программа берет данные для начисления авансовых платежей по НДС на ЕНС. Например, сумма по декларации НДС за 2 кв 2025 года 150000, в рег. операции должно быть начислено по 50000, а там начислено по 49700. В квартале были корректировки поступлений, нужно ли как-то корректировать сальдо по 68.02, чтобы совпадало с декларацией?
Некорректное начисление авансовых платежей по НДС в регламентной операции после корректировок поступлений в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Верно понимаю, что корректировки по НДС были не внутри квартала.
Если так, то да, нужно было отразить изменения документом Корректировка ЕНС.
Алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Здравствуйте, Галина, корректировки были внутри квартала за прошлый год, и плюс еще не совпадало сальдо на начало за прошлые периоды.
Корректировки внутри квартала — если корректируется поступление или реализация, которые были в текущем квартале.
Если вы корректируете прошлый год, то это уже не внутри квартала.
Тут нужно пройтись по алгоритму в материале, ссылку на который давала выше, дублирую здесь Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С проверьте, что упустили из шагов.
Попробуйте на копии базы провести всё, как положено (Корректировка ЕНС и т.д.), проверьте результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
После всего напишите, пожалуйста, что получилось, авансы переносятся верно или ошибка осталась.
Алгоритм такой: сделали корректировку поступления, сдали уточненную декларацию за период, к которому относилось это поступление, откорректировали ЕНС, правильно я понимаю?
Да, всё верно.
Может быть такое, что из-за того, что вовремя не делались корректировки, налоговая база для начисления налогов не совпадает с декларацией?
Может.
Нужно пройтись по всем корректировкам и выровнять операцией Корректировка ЕНС.
Хорошо, спасибо за ответы!