Здравствуйте, подскажите пожалуйста, откуда программа берет данные для начисления авансовых платежей по НДС на ЕНС. Например, сумма по декларации НДС за 2 кв 2025 года 150000, в рег. операции должно быть начислено по 50000, а там начислено по 49700. В квартале были корректировки поступлений, нужно ли как-то корректировать сальдо по 68.02, чтобы совпадало с декларацией?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Некорректное начисление авансовых платежей по НДС в регламентной операции после корректировок поступлений в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Автоматическое заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С Добрый день! Прошу помощи при формировании декларации по НДС. Организация ведет раздельный учет НДС. при формировании декларации по НДС программа…
- Раздельный учет НДС при займах в 1С Добрый день! Вся деятельность у нас облагаемая НДС. В 7 разделе декларации по НДС мы показываем только начисленные проценты по…
- Выписка с ИФНС Добрый день! Пришло информационное сообщение по расчетам с бюджетом. По НДС агентский выяснилось , что в 2017г на основании первичной…
- Доначисление НДС налогового агента за прошлый период в 1С Нашей компании оказывала услуги по изготовлению графических работ иностранная компания из ЕАЭС. И НДС в качестве налоговых агентов не была…
Статьи по этой теме
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Видео: Нюансы и новшества заполнения декларации в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С:…
- Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С Видео: Механизмы проверки декларации в 1С Видео: Тройная проверка декларации по НДС Видео: Анализ статусов счетов-фактур в журналах поступления и…
- Почему при неподтвержденном экспорте неверно начисляется налог на прибыль в 1С? В 1С Операцией, введенной вручную отражен НДС с неподтвержденного экспорта в дальнее зарубежье. Подтверждать позднее его не будем. Почему в…
- Когда требуется уточненка по НДС? При обнаружении в декларации ( п. 1 ст. 81 НК РФ ): факта неотражения или неполноты отражения сведений; ошибок, приводящих…
Здравствуйте, Елена!
Верно понимаю, что корректировки по НДС были не внутри квартала.
Если так, то да, нужно было отразить изменения документом Корректировка ЕНС.
Алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Здравствуйте, Галина, корректировки были внутри квартала за прошлый год, и плюс еще не совпадало сальдо на начало за прошлые периоды.
Корректировки внутри квартала — если корректируется поступление или реализация, которые были в текущем квартале.
Если вы корректируете прошлый год, то это уже не внутри квартала.
Тут нужно пройтись по алгоритму в материале, ссылку на который давала выше, дублирую здесь Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С проверьте, что упустили из шагов.
Попробуйте на копии базы провести всё, как положено (Корректировка ЕНС и т.д.), проверьте результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
После всего напишите, пожалуйста, что получилось, авансы переносятся верно или ошибка осталась.
Алгоритм такой: сделали корректировку поступления, сдали уточненную декларацию за период, к которому относилось это поступление, откорректировали ЕНС, правильно я понимаю?
Да, всё верно.
Может быть такое, что из-за того, что вовремя не делались корректировки, налоговая база для начисления налогов не совпадает с декларацией?
Может.
Нужно пройтись по всем корректировкам и выровнять операцией Корректировка ЕНС.
Хорошо, спасибо за ответы!