Списание НДС в авансовом отчете в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте, Когда товар оприходуется от подотчетного лица по копии чека, в котором есть НДС, а самой счет-фактуры нет, в программе 1С списание НДС делается красиво и без заморочек. Немного другая ситуация: Авансовые выгружается из УТ. И в выгрузке чек разбивается; 1) Авансовый отчет составляется на сумму оплаты Поставщику. 2) Делается отдельный приход от Продавца, но счет-фактуры то нет. Вопрос: как в приходе красиво списать НДС? И есть нюанс: когда есть приход с выделенным НДС, но счет-фактуры нет, в программе красным горит Счет-фактура «Отсутствует»

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте Сергей. Пришлите пожалуйста скрин Авансового отчета в УТ и скрин результата его выгрузки в БП, где чек разбивается.

  2. Здравствуйте уважаемый Александр. К работе УТ вопросов нет. У нас так настроено, так удобно делать: Оплату по авансовому отчету- отдельно, приход отдельно. У нас очень частая ситуация: Оплата идет на маркетплейс, а приход товара по ЭДО приходит от другого Продавца. Мы делаем зачет и всё красиво. Вопрос по работе 1С БП. Делается отдельный приход от Продавца, но счет-фактуры то нет. Вопрос: как в приходе списать НДС (например вручную исправлять в приходе проводки, или лучше НДС после прихода списывать отдельным документов, или может уже разработчики данный случай регламентировали, как в 1С в авансовых отчетах)?

  3. Спасибо за уточнение.

    Если вопрос касается именно списания НДС в 1С БП, то разработчики ничего нового не придумали.

    Оформляете Поступление товара/материала:
    — Д 41.01 К 60.01
    — Д 19.03 К 60.01.

    Счет-фактура:
    — Д 68.02 К 19.03.

    Далее на основании документа Поступления оформляем документ Списание НДС, счет списания 91.02 (статья не НУ).
    — Д 19.03 К 91.02.

    Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете в 1С?

  4. Спасибо! Просто всё меняется быстро в этой жизни.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет поступления УПД от поставщика без НДС в 1С Здравствуйте. 1) Когда поставщик работает без НДС и предоставляет акт выполненных работ, всё понятно, счет-фактуры нет. Но когда поставщик предоставляет…
  2. При загрузке поступления по ЭДО нет проводки по НДС Д 19.03 К 60.01 В мае этого года подключили ЭДО через Диадок. Документы от Поставщика выгрузились в 1С. Документ выгрузился красиво, снимок 1. Сформировали…
  3. Повторно попадают в Формирование записей книги покупок счет-фактуры принятые к вычету в 1С Добрый день! В Формирование записей книги покупок попадают фактуры уже принятые к вычету в прошлом году. https://skr.sh/sbv5UEYww9V https://skr.sh/sbvTUem5Xl8 ОСВ и…
  4. УСН доходы-расходы, как убрать НДС в Регистре Прочие расчеты в 1С Здравствуйте! При формировании документа «Сведения об уплате налогов» ставим НДС 68.02. В регистре «Прочие расчеты» возникает запись «+Приход» на сумму…

Статьи по этой теме

  1. Нужно ли восстанавливать НДС в момент зачета предоплаты по расторгнутому договору? Минфин рассмотрел ситуацию с восстановлением НДС в случае расторжения одного договора и зачета полученной оплаты в счет другого договора (Письмо…
  2. Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
  3. Возможен ли вычет НДС при покупке бензина на АЗС Затраты на ГСМ могут составлять значительную долю в расходах компании. При этом вычет НДС по бензину, приобретенному на автозаправочной станции,…
  4. Счет-фактура выставлен, но не получен: возможен ли вычет авансового НДС? Минфин рассмотрел ситуацию, когда продавец оформил авансовый счет-фактуру в одном квартале, а покупатель получил его только в следующем квартале (Письмо…