Здравствуйте, Когда товар оприходуется от подотчетного лица по копии чека, в котором есть НДС, а самой счет-фактуры нет, в программе 1С списание НДС делается красиво и без заморочек. Немного другая ситуация: Авансовые выгружается из УТ. И в выгрузке чек разбивается; 1) Авансовый отчет составляется на сумму оплаты Поставщику. 2) Делается отдельный приход от Продавца, но счет-фактуры то нет. Вопрос: как в приходе красиво списать НДС? И есть нюанс: когда есть приход с выделенным НДС, но счет-фактуры нет, в программе красным горит Счет-фактура «Отсутствует»
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Сергей. Пришлите пожалуйста скрин Авансового отчета в УТ и скрин результата его выгрузки в БП, где чек разбивается.
Здравствуйте уважаемый Александр. К работе УТ вопросов нет. У нас так настроено, так удобно делать: Оплату по авансовому отчету- отдельно, приход отдельно. У нас очень частая ситуация: Оплата идет на маркетплейс, а приход товара по ЭДО приходит от другого Продавца. Мы делаем зачет и всё красиво. Вопрос по работе 1С БП. Делается отдельный приход от Продавца, но счет-фактуры то нет. Вопрос: как в приходе списать НДС (например вручную исправлять в приходе проводки, или лучше НДС после прихода списывать отдельным документов, или может уже разработчики данный случай регламентировали, как в 1С в авансовых отчетах)?
Спасибо за уточнение.
Если вопрос касается именно списания НДС в 1С БП, то разработчики ничего нового не придумали.
Оформляете Поступление товара/материала:
— Д 41.01 К 60.01
— Д 19.03 К 60.01.
Счет-фактура:
— Д 68.02 К 19.03.
Далее на основании документа Поступления оформляем документ Списание НДС, счет списания 91.02 (статья не НУ).
— Д 19.03 К 91.02.
Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете в 1С?
Спасибо! Просто всё меняется быстро в этой жизни.