Здравствуйте, Когда товар оприходуется от подотчетного лица по копии чека, в котором есть НДС, а самой счет-фактуры нет, в программе 1С списание НДС делается красиво и без заморочек. Немного другая ситуация: Авансовые выгружается из УТ. И в выгрузке чек разбивается; 1) Авансовый отчет составляется на сумму оплаты Поставщику. 2) Делается отдельный приход от Продавца, но счет-фактуры то нет. Вопрос: как в приходе красиво списать НДС? И есть нюанс: когда есть приход с выделенным НДС, но счет-фактуры нет, в программе красным горит Счет-фактура «Отсутствует»
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание НДС в авансовом отчете в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли в авансовом отчете отразить все поступление материалов одним наименованием без расшифровки на отдельные материалы в 1С Здравствуйте. ООО, общий режим, занимается монтажом вентиляционного оборудования. Покупку материалов делать по безналу, оприходование номенклатуры материалов делается в соответствие с…
- Ответ на требование ИФНС по предоставлению документов по НДС Добрый день. Организация экспортная. За 4-ый кв-л 2021 года подали на возмещение НДС, УПД прихода от данных организаций предоставили. ИФНС…
- Ошибка в экспресс-проверка по НДС по счет-фактурам, помеченным на удаление в 1С Коллеги, доброе утро. Помогите, пожалуйста, разобраться. Экспресс-проверка НДС выдаёт ошибку — нет счёт-фактуры. Это авансовый отчёт. Был предъявлен чек, счёт-фактуры…
- НДС в чеке авансового отчета Добрый день! Находимся на УСН (доходы минус расходы). Работаем в программе 1С "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.45)", 1cfresh. Подотчетное лицо…
Статьи по этой теме
- Возможен ли вычет НДС по чеку? Можно ли принять НДС к вычету на основании чека без счета-фактуры? Ведь в чеке есть достаточно информации. Например, при приобретении канцтоваров…
- Как списать НДС по чеку в Авансовом отчете по командировке в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия (с релиза 3.0.96 ) в документе Авансовый отчет по командировке доступен выбор одного из возможных…
- Куда относить НДС, выделенный в чеке, если нет счета-фактуры? Куда относить НДС, выделенный в чеке, если нет счета-фактуры? НДС, выделенный в кассовом чеке, если отсутствует счет-фактура, нельзя принять к…
- Вручение подарков контрагентам в 1С Пошаговая инструкция 20 декабря организация по приказу директора приобрела 6 коробок конфет через подотчетное лицо для вручения постоянным заказчикам к…
Здравствуйте Сергей. Пришлите пожалуйста скрин Авансового отчета в УТ и скрин результата его выгрузки в БП, где чек разбивается.
Здравствуйте уважаемый Александр. К работе УТ вопросов нет. У нас так настроено, так удобно делать: Оплату по авансовому отчету- отдельно, приход отдельно. У нас очень частая ситуация: Оплата идет на маркетплейс, а приход товара по ЭДО приходит от другого Продавца. Мы делаем зачет и всё красиво. Вопрос по работе 1С БП. Делается отдельный приход от Продавца, но счет-фактуры то нет. Вопрос: как в приходе списать НДС (например вручную исправлять в приходе проводки, или лучше НДС после прихода списывать отдельным документов, или может уже разработчики данный случай регламентировали, как в 1С в авансовых отчетах)?
Спасибо за уточнение.
Если вопрос касается именно списания НДС в 1С БП, то разработчики ничего нового не придумали.
Оформляете Поступление товара/материала:
— Д 41.01 К 60.01
— Д 19.03 К 60.01.
Счет-фактура:
— Д 68.02 К 19.03.
Далее на основании документа Поступления оформляем документ Списание НДС, счет списания 91.02 (статья не НУ).
— Д 19.03 К 91.02.
Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете в 1С?
Спасибо! Просто всё меняется быстро в этой жизни.