ДОбрый день, подскажите, провели сч-ф на аванс на сумму 4 000 000 с НДС 666 666 а апреле по данным списания с расчетного счета, далее поставщик поставил товар в июне на 500 000 с ндс 83 333, при формировании книги продаж указывается полная сумма сч-ф на аванс без учета частичного поступления. как правильно провести в 1С?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
данные операции у нас учитываются на 76.05 — я так понимаю программа не видит этот счет как авансовый, поэтому при формировании книги продаж все счт-фактуры на аванс воссттанавливаются и не учитывают частичное гашение, рассчитываются только 60.31.
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрины из 1С: документ оплаты поставщику и документ поступления от поставщика на 500 тыс.
Сейчас исправили счет учета авансов на 60.02, вместо 76.05, и при формировании книги продаж отображаются суммы поступлений в счет аванса.
В книгу покупок должна попасть авансовая с/ф от поставщика с кодом 02 на полную сумму предоплаты и с/ф на поставку с кодом 01, а в книге продаж должен восстановиться НДС с авансовой с/ф с кодом 21 с суммы поступления.
У вас так получилось?
да, спасибо
Рада была помочь!