меня интересует оформление в 1С 8.3 операции по начислению процентов по займу полученному от физ. лица и отражение удержания НДФЛ с этих процентов.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Для правильного удержания и отражения в отчетности по НДФЛ доходов физических лиц, в программе необходимо оформить документ Операция учета по НДФЛ раздел Зарплата и кадры -НДФЛ – Все документы по НДФЛ
Ежемесячно, на последний день месяца, необходимо заполнить закладки:
1. Вкладка Доходы
– Дата получения дохода – дата получения дохода в виде процентов (последний день месяца);
– Код дохода – 1011;
– Сумма дохода – сумма процентов;
– Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35% – сумма исчисленного налога;
2. Вкладка Удержано по всем ставкам:
– Дата получения дохода – дата получения дохода в виде процентов (дата выплаты процентов)
– Ставка налогообложения – 13% (для резидента 30%);
– Сумма – сумма удержанного НДФЛ с прцентов
– Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов);
– Код дохода – 1011;
– Сумма выплаченного дохода – сумма дохода в виде процентов (с учетом НДФЛ, вычетов).;
Для отражение начисления НДФЛ в бухгалтерском учете необходимо оформить документ Операция (Раздел Операции – Бухгалтерский учет)
Проводка Дт 66 Кт 68.01 -сумма НДФЛ.