Добрый день!
При формировании отчета 6-НДФЛ во 2 разделе стр. 180 (сумма излишне удержанная) в 1 квартале 2025 была заполнена, после заполнения «Перерасчета НДФЛ» на 31.03.2025 сумму не показывало в 1 квартале.
Сейчас при заполнении отчета за 2 квартал опять эта сумма заполняется в стр. 180 2 раздела. Пробовала делать «Перерасчёт НДФЛ» помесячно по 2 кварталу, нигде нет заполнений, форма пустая. Как сделать исправления? Где найти ошибку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.06.25, проверим расчета налога.
Анализ по сотруднику
Если у сотрудника в Расчетном листке нет сальдо в 300 рублей, то это значит, что у нас излишне удержанный налог есть только в данных налогового учета, поэтому можно уменьшить сумму в поле «НДФЛ» в ведомости от 04.04.25 на 300 рублей.
Долг есть, как мне исправить?
Думаю, что излишне удержанный налог только в данных налогового учета НДФЛ.
Необходимо сверить итоговые суммы дохода сотрудника в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 с начисленной суммой в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за 2025 год. Дополнительно в этих отчетах сверяем итоговую сумму исчисленного налога. Если данные сходятся, то излишне удержанный налог только в данных налогового учета НДФЛ.
В отчетах может быть разница на сумму последнего аванса и НДФЛ с него, если зарплата за этот месяц ещё не начислена, это не ошибка.
Итоговые суммы исчисленного налога все одинаковые в каждом месяце данные сходятся. Как в программе отрегулировать эту сумму, чтобы она не попадала в 6 НДФЛ?
В анализе НДФЛ по датам получения доходов эта сумма показана в апреле, какой операцией сделать корректировку в июле?
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, а то у меня разница получается на июньскую зарплату. Если её прибавить, то доходы сходятся, но разница в исчисленном налоге на 17 рублей. По полному отчету точно скажу, есть ли разница в исчисленном налоге. И определимся с корректировкой удержанного.
Доход в обоих отчетах идет и в БУ, и в НУ: 160 524,45.
В БУ НДФЛ 17 063, а в НУ 17 046. Разница 17 рублей. В НУ данные верные, поэтому можно подождать, посмотреть, что будет в следующем месяце.
При следующей выплате в ведомости в поле НДФЛ уменьшите налог на 300 рублей, после удержанный налог должен исправиться.