Не начисленная мат выгода

1. Здравствуйте!

   Так как у нас должен увеличиться НДФЛ в июне, то на мой взгляд лучше начислять мат.выгоду в июне. Это позволит отразить материальную выгоду в отчетности по НДФЛ в июне месяце.

2. эта сумма появится у меня в 6-ндфл по строке 170 как не удержанная?

3. Если мы удержим НДФЛ с матвыгоды до даты составления 6-НДФЛ, то не будет заполняться стр.170. Для этого на титульном листе ставим дату заполнения после даты выплаты, в которую прошло удержание. Об этом можно посмотреть здесь:
   Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы?

   Проверка Титульного листа и состава 6-НДФЛ

4. если сумма не отражается по строке 170, то она будет будет включаться в строку 026 по 6му сроку перечисления?

5. У нас же в июне налог не был удержан? В стр 026 попадает удержанный с 23 по 31 июня. Подробно можно посмотреть здесь (на примере 1 квартала): 6-НДФЛ — правила заполнения

   Поэтому если с 23 по 31 июня налог не был удержан, то в строку 026 он не попадет.

   При заполнении стр. 170 программа смотрит был ли удержан налог на дату составления отчета, включая июль месяц.
   Это логично, т.к. в стр. 170 мы показываем не удержанным налог, который совсем не можем удержать, например, если сотрудник уволен.

6. Марина, подскажите пжл, заполняю 6-ндфл. Если на 03.07 начисляю мат выгоду июня, в 120 строку сумма попадает, а вот в 140 нет. Формируется ошибка.
   Если начисляю мат выгоду 30.06. — 120, 140 строки заполняются, при выплате аванса 15.07 ндфл не удерживается и в 6-ндфл заполняется строка 170 на сумму ндфл с мат выгоды.
   Править в этом случае вручную приходится или какой алгоритм действий должен быть?

7. Здравствуйте!

   В ЗУП есть настройка, которая позволяет удерживать НДФЛ с матвыгоды в аванс. Попробуйте проверить и если не установлен, то установить флажок «Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты» в настройках Учетной политики (Настройка — Организации или Реквизиты организации — Учетная политика и другие настройки) на вкладке НДФЛ: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51)

   После этого НДФЛ с матвыгоды должен удержаться в аванс и стр. 170 не будет заполняться.

8. А вообще я правильно понимаю, что у меня в отчете должна строка 140 быть больше строки 160 на сумму мат выгоды, при этом 170 равна 0?

9. *на сумму НДФЛ, с мат выгоды (простите, написала «на сумму мат.выгоды»)

10. Да, верно. Просто неудержанный НДФЛ в стр 170 показываем только в том случае если в налоговом периоде совсем не сможем удержать НДФЛ (например, если сотрудник уволен).

11. Марина, спасибо!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.