Ошибка в НДФЛ за полугодие 2025 г.

Вопрос задал Ольга С. (Москва)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день! Почему вылезает ошибка в отчете 6-НДФЛ за полугодие — неудержанный НДФЛ у сотрудницы, хотя НДФЛ удержали правильно. Как это исправить?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!

    Давайте сначала проверим дату подписи на титульном листе:

    Проверка Титульного листа и состава 6-НДФЛ

    Если дело не в этом, то опишите подробнее ситуацию, как проявляется проблема, сумма налога попадает в строку 170 ?

  3. Для отчета 6-НДФЛ ставим текущую дату. Можно посмотреть видео к статье на которую дала ссылку выше, в нем как раз рассказывается об этом. Если поставим дату 2 июля и заполним, то сумма в стр. 170 изменится?

  5. Проблема по одному сотруднику? Для того чтобы понять причину приложите пожалуйста:
    — отчет Подробный анализ НДФЛ, с 01.01.2025 по 31.12. 2025 в формате pdf
    — расшифровку строки 170
    — расчетный листок за июнь

  9. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты!
    Такое впечатление, что неверно указан удержанный НДФЛ в ведомостях, которые выделены красным

    По расчетному листку за июнь, весь налог удержан.
    Для проверки можем сформировать отчета Анализ НДФЛ по документам-основаниям, флажок «по сотрудникам» не ставить, а в — настройках сделать отбором по одному сотруднику. Посмотрите, как сделать такую проверку рассказывается здесь: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

  11. Добрый день!

    Да, по Анализу НДФЛ по документам-основаниям отклонение только по документу Отпуск 5980.
    Если проверить «от обратного», то по РЛ выплачено отпускных 52976 соответственно:
    — удержано НДФЛ 7917
    — Итого начислено по отпуску 52976 + 7917 = 60893 (34796 + 26097)
    Получается по расчету, что фактически удержано с отпускных НДФЛ в сумме 7917

    Для исправления можем отразить Удержанный НДФЛ операцией учета НДФЛ , как рассказывается в статье (только одной строкой + 5980): В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
    Или внести исправление в самой ведомости на выплату отпускных, на выплату отпускных, для этого можно открыть таблицу с удержанным НДФЛ по кнопке «Изменить налог».

  12. Прежде чем вносить исправление попробуйте сформировать отчет Анализу НДФЛ по документам-основаниям на текущую дату, а не на 30.06.2025. Результат будет таким же?

  15. Да, Анализ НДФЛ по документам-основаниям изменился, но начисление аванса за июль в расчет не берем — т.к. по нему выплаты еще не было. Отклонение осталось по документу отпуск — 5980.
    Можно внести исправление в ведомость. Для этого можем по сотруднику обновить налог в Ведомости по кнопке «Обновить налог». Если обновление НДФЛ не помогает, корректируем налог в Ведомости вручную.

  16. Добрый день! После обновления по кнопке «Обновить налог» налог в ведомости обновился, но теперь не сходится сумма в уведомлении, которое мы отправили, когда мы отправляли уведомление сумма в ведомости стояла неправильная и тогда не учлась.

  19. Если отчет 6-НДФЛ за отчетный период сдан, то подавать корректировку уведомлений уже не нужно.
    Т.е. здесь все зависит от того когда планируете сдать 6-НДФЛ. Если отчет будет сдан в ближайшие дни, то корректировку уведомлений можно не подавать. Если 6-НДФЛ будет сдан ближе к 25 июля, то можно сначала скорректировать уведомления. То есть это на ваше усмотрение.

Добавить комментарий