В 4 квартале 2024 года ошибочно не сделали «Начисление НДС по СМР (хозспособ). Годовая отчетность за 2024 сдана в налоговую. В 1 квартале 2025 отразили СМР (хозспособ), выписали с/ф с датой 31.03.2025( т.к. период 2024 уже закрыт) и указали доп. лист за 4 кв 2024. Декларация за 1 кв. 2025 сдана в налоговую. Пришло требование дать пояснение код ошибки 5. Какой дать ответ и нужно ли вностиь изменения в учете.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ответ на требование по НДС СМР хозспособ, код ошибки 5 в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление НДС при создании объектов строительства Добрый день, мы создаем стенд для тестирования (монтируем из материалов своими силами. Именно со строительством (созданием здания) эти работы не…
- ИП УСН, требование ФНС по предоставлению нулевой РСВ ИП без работников в 1С Добрый день! ИП на УСН без работников. В конце 2024 г. был принят сотрудник, который проработал 2 месяца с октября…
- Начисление НДС при СМР (при использовании счета 10.21.1) Добрый день! Помогите,пжл, разобраться в начислении НДС при СМР (была реконструкция арендованного помещения). Полученное ОС ,в виде переоборудованного имеющегося помещения,…
- Восстановление НДС, который ранее приняли к вычету со стоимости СМР в 1С Добрый день. Предприятием на протяжении 2025 года производились строительно-монтажные работы для собственного потребления. На последнее число квартала начислялся НДС, в…
Статьи по этой теме
- Начисление НДС при строительно-монтажных работах хозспособом в 1С Строительно-монтажные работы (СМР), выполненные для собственных нужд, признаются объектом налогообложения НДС. В данной статье мы рассмотрим особенности начисления в НДС…
- Расчет налога при УСН при смене адреса c 2025 в 1С Видео: Поменялось место нахождения организации-по какой ставке рассчитывать налог (авансовый платеж) Изменился адрес – какую ставку применять При переезде в…
- Надо ли составлять корректировочный счет-фактуру, если ошибка не в сумме? Если в результате корректировки Акта выполненных работ (СМР) сумма не изменилась, нужно ли составлять корректировочный счет-фактуру? В 1С, если нет…
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
Добрый день!
Код ошибки 5 означает, что в разделе 8 — 12 декларации по НДС есть записи:
— где не указана дата счета-фактуры
— либо дата указана, но она превышает период, за который подана декларация (Приложение к Письму ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@).
Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту
Давайте посмотрим, как у вас отразилась счет-фактура в Доп.листе Книги продаж.