Программа не правильно считает НДФЛ при выплате сотруднику части недоплаченной заработной платы, начисленной до превышения, но выплаченной уже после превышения 15%

Вопрос задал Ирина П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Сотруднику провели командировку за апрель (документ с выплатой в зарплату за апрель 7 мая) уже после выплаты заработной платы, документы перепровели — получилось, что сотруднику недоплатили. На момент начисления командировки у сотрудника еще не было превышения дохода. В мае у сотрудника превышение и НДФЛ уже исчисляется 15%. После начисления заработной платы за май сделали ее выплату 6 июня и сумма недоплаты подтянулась, но НДФЛ встает не верный — должен быть 15%, а программа подтягивает 13% — как при начислении. Пытались перепровести документы, но ничего не получается. Программа уже при начислении заработной платы за июнь начисляет недоначисленный НДФЛ и тогда исчислено не равно удержано по июню. Как решить проблему — возможно ручными корректировками?
Заранее благодарю за ответ.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по данному сотруднику, проверим расчет. И напишите номер релиза ЗУП, который сейчас установлен.

  2. По командировке от 29.04 (выплата в апрельскую зп) сумма недоплаты по ведомости от 07.05 составила 4017,84, выплата этого кусочка вошла в выплату от 06.06, но НДФЛ начисляет 600 р., вместо положенных 693. И уже 93 р. начисляет в июньскую зп, хотя должно быть 06.06. Релиз 3.1 (3.1.33.19)

  3. Здесь проблема в том, что программа при выплате дохода не умеет пересчитывать НДФЛ. Писала о ней разработчикам, они рекомендовали в таких случаях перед выплатой дохода проводить документ «Перерасчет НДФЛ». Т.е. необходимо заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» за май 2025, затем заполнить ведомость от 06.06.25.

  4. Помогите, пожалуйста, как в этом случае заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», поскольку автоматически он не подтягивает ничего (сделала за май от 31.05). Если же сторнировать 600 руб. на вкладке 13% и поставить 693 р. на вкладке 15%, то в выплате НДФЛ за эту недоплату вообще пропадает.

  5. Добрый день! Попробуйте временно отменить проведение ведомости от 06.06.
    Далее заполните документ «Перерасчет НДФЛ» за май 2025. В этом случае 600 рублей не появятся в документе?
    Если не появятся, то попробуйте заполнить «Перерасчет НДФЛ» за июнь 2025. А в этом случае?

  6. Не появляется ничего ни маем, ни июнем

  7. Для корректировки можно провести два документа «Операция учета НДФЛ». Первый датой 31.05.25, второй 06.06.25.
    В документах заполняем закладку «Доходы»: в первом указываем сумму 4 618,24, во втором -4 618,24
    И закладку «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов», здесь указываем 600 и -600 соответственно.

  8. Получилось вообще не то, что нужно

  9. Добрый день! Заполните за май 2025 документ «Перерасчет НДФЛ», там должны появиться 600 рублей.

  10. Да, подтянулись, но в итоге получилось, что и за полугодие не идет, и на конец не удержано 693

  11. 693 не удержано с превышения. Они при следующей выплате попадут в ведомость автоматически.

Комментарии закрыты.