Добрый день,
Необходимо внести следующие корректировки в налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2025.
1. Счет-фактуру по товару № 1 от 05 02 2025 не возместила в 1 квартале 2025. Каким образом ее можно возместить в 1 квартале 2025, какие надо сделать исправления текущей датой ?
2. Счет-фактуру № 2 от 01.01.2025г. возместила в 1 квартале 2025. Счет-фактура отсутствует. Теперь это возмещение надо сторнировать 2 кварталом 2025 и внести изменения в налоговую декларацию по НДС за 1 квартал .
Уточненку по обоим случаям буду подавать.
Ирина Б.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Добавить счета –фактуры, по которым изначально вычет был перенесен, надо через доп.лист.
Оформите документ Формирование записей книги покупок. Чтобы счет-фактура прошлого периода, по которому переносили вычет, попал в дополнительный лист Книги покупок, на вкладке Приобретенные ценности вручную укажите:
• флажок Запись доп. листа;
• Корректируемый период — последний день корректируемого периода.
2. Чтобы убрать лишние вычеты, можно воспользоваться документом «Отражение НДС к вычету», суммы нужно указать с минусом.
Посмотрите раздел «УТОЧНЕНКА ПО НДС: КАК ПОДГОТОВИТЬ» в статье
Ответ на Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом в 1С
Если надо убрать лишнее поступление, то оформите документ Операция, введенные вручную вида Сторно документа.
Укажите в поле Сторнируемый документ — Поступление (акты, накладные, УПД).
Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо на закладке НДС покупки в колонке Запись дополнительного листа указать «ДА» и в колонке Корректируемый период указать любую дату квартала, в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
Корректирующая декларация по НДС в 1С
Вариант исправления зависит от того, что исправляем.
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Корректировка поступления в 1С 8.3