Зависший по НДС между субсчетами учета 19.01, 19.02 и способами распределения НДС при раздельном учете НДС в 1С

Вопрос задал Ирина Ч.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день.
Организация (ОСНО) ведет раздельный учет по НДС.
Очень много ошибок из прошлого периода, неправильно формируется книга покупок по 0%, откуда-то появляются суммы вычета без входящего сальдо — прикрепила ОСВ по 19 счету, в котором представлена по одному контрагенту ситуация.
Как отрегулировать и навести порядок по НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!

    Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 19 с расшифровкой НДС по способам учета НДС, документ не прикрепился.
    Приложите дополнительные документы, демонстрирующие ошибку.

  3. Основные ошибки по способу учета НДС — «Блокируется до подтверждения 0%».
    «Блокируется до подтверждения 0%» применяется только для сырьевых товаров и по услугам и работам с НДС 0%.
    Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции в 1С

    В ОСВ пересорт по НДС между счетами учета 19.01, 19.02 и т.д. и способами распределения НДС.

    Сделайте копию базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии сделайте документ «Операция, введенная вручную» по всем расхождениям в НДС.
    Например: Дт 19.01 «Блокируется до подтверждения 0%» Кт 19.03 «Принимается к вычету».
    По каждому контрагенту с расхождениями в одной части есть НДС, не принятый к учету, и есть отраженный с минусом.

    Проведите «Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С».
    Также проанализируйте зависший НДС с использованием универсального отчета.
    Если накладные прошлого периода попадают каждый раз в книгу покупок, то зависшие остатки есть.
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С

    Если обнаружим остатки по не принимаемому НДС, то нужно их списать.
    Как списать с 19 счета зависший НДС по непринимаемому НДС в 1С?

    Все операции проводим сначала в копии, если все расхождения исправим, то повторяем в основной базе.

    Дополнительно для проверки текущей декларации НДС.
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

Комментарии закрыты.