ЗУП (3.1.30.197)
Уже запуталась с ошибками в ЗУП по НДФЛ связанных с Возвратом НДФЛ.
Расскажу ситуацию. И свой вывод, а вы подтвердите или опровергните.
12.05 был возврат НДФЛ сотрудника (было увольнение и удержание -использован авансом отпуск) в размере 610 р
За 01.05 — 22.05 Анализе удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК (ваш) мы видим общую сумму удержанного НДФЛ 144 116 и возврат — 610
В отражение удержанного НДФЛ за 01.05 — 22.05 встает сумма 144 116 , без учета возврата. Тут ошибка правильно?
А Далее в Отражении удержанного НДФЛ за период с 23.05 — 31.05 в отчет сумма 69 610, а в Отражении удержан НДЛФ встает сумма как раз таки меньше на 610 рублей, 69 000. Тут ошибка.
Это общая ошибка, что дата возврата учитывается концом месяца документа — 31.05, а не 12.05 (как дата документа)
И возврат должен был учтётся в Отражении удержанного НДФЛ за период 01.05 — 22.05, а не за период 23.05 -31.05.
Хотя в 6 -ндфл за полугодие выглядит правильно.
По идее нам нужно было вручную в Отражении НДФЛ за период 01.05 — 22.05 уменьшить на 610, а за период 23.05 -31.05 — увеличить.
Правильно поняла, что самая главная ошибка в определении даты возврата НДФЛ ?(она осталась по прежнему)
Здравствуйте!
Действительно, ошибка с возвратами до 22 числа в Отражении удержанного НДФЛ сохраняется в настоящее время . Это ошибка именно документа Отражении удержанного НДФЛ — возвраты до 22 числа отражаются по второму сроку уплаты за месяц, а не по первому. Об ошибке можно посмотреть здесь: Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ
ну кажется это не та ошибка и вы не поняли нашу проблему.
а нет прошу прощения.
Сейчас отменила ведомости от 23 мая. И Отражения удержанного НДФЛ за май .
И вот пытаюсь выяснить как вообще должно быть.
Вообще происходит кавардак из-за возврата.
Но я поняла, что ошибка сохраняется, спасибо.
Рада, что удалось разобраться! Хорошего Вам дня 🌺