Добрый день, 01.03.2024 в компанию принят на работу сотрудник гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС, начислялась з/п с удержанием НДФЛ по ставке 13% до конца года и до 30.09.2024 г.начислялся доход в натуральной форме, облагаемый НДФЛ по ставке 30% (съём жилья), сотрудник приобрел статус резидента, на конец 2024 года был произведен перерасчет НДФЛ по ставке 13% по доходу в натуральной форме, сдан отчет 6-НДФЛ с отражением данной суммы излишне удержанного налога и проведена операция учета НДФЛ, но в подробном анализе НДФЛ по сотруднику данная сумма не закрывается, подскажите что я делаю не так? Все делала как описано в примере: НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1 и Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сотрудник приобрел статус налогового резидента пересчет НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с РКСН Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с налогообложением по доходам РКСН. У нас в компании на объекте АМУР работает большое количество…
- Учет статусов сотрудника-иностранца из ЕАЭС Добрый день! Просьба дать разъяснения по учету в ЗУП 3.1. В организацию принят сотрудник на условиях срочного договора. Гражданство сотрудника…
- Какой налоговый статус должен быть выбран в карточке сотрудника в ЗУП, если это гражданин страны из ЕАЭС? С 2026 для граждан из стран ЕАЭС - если физлицо одновременно является гражданином и резидентом государства – члена ЕАЭС и…
- НДФЛ с доходов граждан стран ЕАЭС Здравствуйте, ЗУП 3.1.7.144 Согласно письму Минфина от 23.05.18 № 03-04-05/34859 доходы граждан стран ЕАЭС облагаются ставкой 13% с первого дня…
Статьи по этой теме
- НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1 (до конца 2025 года) Иностранные сотрудники из стран-участников ЕАЭС – это особая группа налогоплательщиков, отношения с которыми регулируются положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – для граждан ЕАЭС НДФЛ с РК и СН не выделяется на отдельный КБК (исправлена, актуально до конца 2025 года) С 1 января 2026 года Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ внес изменения в НК РФ - доходы нерезидентов из…
- С 2026 года сотрудники из ЕАЭС платят НДФЛ 13%-22% независимо от резидентства Источник: Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ Информация для: работодателей С 1 января 2026 изменится порядок обложения НДФЛ трудовых доходов граждан…
- С 2026 года граждан ЕАЭС приравняли к льготным нерезидентам по НДФЛ - что изменится в ЗУП 3.1 Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ внес изменения в НК РФ с 2026 года – теперь для граждан ЕАЭС, которые…
Здравствуйте!
У вас по итогам года все верно отражено в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику». Переданная в ИФНС сумма так и показывается в отчете отрицательной.
Дополнительно можно посмотреть Пример 3. Гражданин ЕАЭС на конец года стал резидентом из статьи НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1.
В примере также обращается внимание на то, как с помощью документа «Перерасчет НДФЛ» списать НДФЛ к зачету/возврату в зарплатных отчетах (например, в «Расчетом листке»), чтобы итоговое сальдо стало нулевым. Этот момент описан в «Примере 3» на шаге 2 — «Списываем остаток излишне удержанного НДФЛ документами Операция учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ».
Спасибо,а отрицательная сумма так и будет висеть в отчетах в дальнейшем?
Да, будет висеть.
Спасибо вам за разъяснение!
Пожалуйста, Василиса! Рада была помочь! 🌺🌺🌺