Добрый день, 01.03.2024 в компанию принят на работу сотрудник гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС, начислялась з/п с удержанием НДФЛ по ставке 13% до конца года и до 30.09.2024 г.начислялся доход в натуральной форме, облагаемый НДФЛ по ставке 30% (съём жилья), сотрудник приобрел статус резидента, на конец 2024 года был произведен перерасчет НДФЛ по ставке 13% по доходу в натуральной форме, сдан отчет 6-НДФЛ с отражением данной суммы излишне удержанного налога и проведена операция учета НДФЛ, но в подробном анализе НДФЛ по сотруднику данная сумма не закрывается, подскажите что я делаю не так? Все делала как описано в примере: НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1 и Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
У вас по итогам года все верно отражено в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику». Переданная в ИФНС сумма так и показывается в отчете отрицательной.
Дополнительно можно посмотреть Пример 3. Гражданин ЕАЭС на конец года стал резидентом из статьи НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1.
В примере также обращается внимание на то, как с помощью документа «Перерасчет НДФЛ» списать НДФЛ к зачету/возврату в зарплатных отчетах (например, в «Расчетом листке»), чтобы итоговое сальдо стало нулевым. Этот момент описан в «Примере 3» на шаге 2 — «Списываем остаток излишне удержанного НДФЛ документами Операция учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ».
Спасибо,а отрицательная сумма так и будет висеть в отчетах в дальнейшем?
Да, будет висеть.
Спасибо вам за разъяснение!
Пожалуйста, Василиса! Рада была помочь! 🌺🌺🌺