Расчет НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте. Обращаюсь к вам вопросом , т.к. сама что-то затупила. Не могу понять правильно ли посчитала программа НДФЛ к удержанию в апреле у сотрудника. Мне кажется, что мы не доплатили зп. из-за большого удержанного налога. По Анализу НДФЛ вроде правильно. Я не понимаю откуда такая сумма НДФЛ в расчетном листке. Прикладываю файлы, понятно ли вам будет из них. И не понятен перерасчет который сделала программа. Буду признательна, если подскажете в каком направлении смотреть. С уважением.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на статью с настройками отчета: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Обратите внимание на отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Им удобно проверять не только исчисленный ндфл, но и удержанный
    Так же рекомендую отчет: Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК
    Я проверила расчет ндфл по отчету Подробный анализ ндфл по сотруднику — все верно.
    У сотрудника доход 9423490,18, из них 6000000 дивиденды. Получается, что у сотрудника две налоговые базы, ндфл с которых будет рассчитываться отдельно.
    Основная налоговая база без учета дивидендов равна 3423490,18
    НДФЛ с этой суммы по ставке 13% = 312000, по ставке 15% = 153523,527
    НДФЛ с дивидендов по ставке 13%=312000, по ставке 15% = 540 000
    Складываем отдельно ндфл по каждой ставке по ставке 13%=624000, по ставке 15% = 693524 (округление допустимо).
    Отчет показывает именно такие суммы.

  2. Мила, спасибо за ссылку на статью. Я посмотрю. То, что НДФЛ рассчитан верно, я вижу. Мне непонятно почему в расчетном листке в апреле такая большая сумма удержанного налога. Может по отчету увижу. Спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Долг за сотрудником Столкнулась с такой проблемой, работник получал имущественный вычет, в конце декабря написал заявление на отпуск с дальнейшим увольнением, в конце…
  2. Помочь найти ошибку - не правильно заполняется 2НДФЛ Добрый день. Просьба найти ошибку: не правильно заполняется справка 2-НДФЛ , не правильно заносится доход для разных ставок, есть РК.…
  3. Как настроить 100% удержание по сотруднику-банкроту для перечисления финансовому управляющему. От финансового управляющего пришел запрос ( в связи с банкротством физического лица) о перечислении всей НАЧИСЛЯЕМОЙ заработной платы на счет…
  4. Вопрос для Светланы Змеевской. Подскажите, пожалуйста, как настроить Аренды на другой вид облагаемой базы по НДФЛ. ЗУП8, релиз3,1.14.525. В организации по одному сотруднику ведется несколько видов облагаемых баз по НДФЛ: основная - начисленная з/та, второй вид…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 при указании кода НДФЛ 2015 для натурального дохода (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при настройке Начисления (Настройка - Начисления) с назначением Доход в натуральной форме программа не…
  2. Как в 1С получить отчет по НДФЛ к уплате в разрезе ОКТМО? В каком отчете можно посмотреть НДФЛ к уплате в разрезе ОКТМО (подразделений), если в ОСВ по 68.01 такой аналитики нет?…
  3. Отмена заполнения показателя «Сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ за 2023 год (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) В связи с изменениями, внесенными в 2023 году в пункт 2 статьи 230 НК РФ, в отчете 6-НДФЛ за 2023…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…