НДФЛ

3. Здравствуйте , Мила !! У сотрудника личный вычет , который был применен «задним числом» в феврале

4. Здравствуйте!
   Рада вновь с вами поработать.
   Если посмотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотрудника за январь- март, то там не верно исчисленный ндфл. Как раз 65 руб. лишних. Но так как в апреле все закрывается, может быть рассмотрим вариант: ручной правки отчета 6-НДФЛ. Или у нас есть возможность вернуться в март и сделать перерасчет ндфл? Это значит, что у нас изменится сумма ндфл в своде за март. Напишите, пожалуйста, какое решение Вам подойдет?

5. Нет , менять свод уже нельзя . То есть ручная правка ? Я только не пойму почему эти 65 р тянутся по отчету с февраля ?

6. Хорошо. Получается, что отчет 6- ндфл мы поправим руками: исправим исчисленный ндфл и обнулим 170 строку.
   Теперь предлагаю разбираться почему так происходит.
   Попробуйте начислить зарплату за май — история повторится? Или программа забудет. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз?

7. Релиз последний . Сделала начисление з/п — все нормально . Посмотрела док и вроде нашла где , там как раз все люди с недоудержанным НДФЛ , которые попали в строку 170. Мы все время проверяли НДФЛ перед выплатой , а выплата в след. месяце . Наверное нужно проверять за квартал . И все-таки , я не пойму эти строки где стоит сумма 65 , я лезу в этот док , а там ее нет .

8. Если мы говорим про удержанный ндфл, то прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
   Получается, что Вы верно делаете, что проверяете перед выплатой зарплаты. ДОбавьте к этому проверку перед отправкой уведомления — ошибок должно быть меньше. Прошу пока отменить начисление мая
   Прикладываю ссылку на эфир: 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 . Раздел Изменения в расчете НДФЛ и сводка по ошибкам в 6-НДФЛ, видео По сотрудникам с имущественным вычетом происходит переброска вычета и НДФЛ при каждом расчете зарплаты. Да, у сотрудника нет вычета имущественного, но симптомы такие же. Предлагаю сделать два документа Перерасчет НДФЛ, как рекомендует Светлана. После ввода этих документов вновь рассчитайте зарплату за май. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проверим вместе — исправила ли программа ошибку или нет

9. Спасибо , посмотрю ,отпишусь

   1

10. Мила , все получилось с перерасчетом (вот что значит надо вовремя слушать семинары) . Остался один вопрос по сотруднику — при чем тут 2024 год ?

11. Это недоудержанный НДФЛ с командировки

12. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по Сергею за 2024 и 2025 годы отдельно. Проверим, что учет и текущего года и прошлого.

14. НДФЛ с командировки частично удержан ведомостью «Ведомость в банк 0000-000059 от 21.03.2025» — 897 и остатки ведомостью «Ведомость в банк 0000-000070 от 08.04.2025» — 2413

15. Здесь все хорошо!
    Кажется у Вас проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке .
    В таком случае смело удаляем 170 строку.

16. Мы , конечно , исправили вручную . Просто у нас нет натуральных доходов и выплаты за 2024 год мы закрываем в конце года . Сформировала 6-НДФЛ за 2 кв , куда попал недосчитанный апрель — там тоже самое : н-р Бахарев — НДФЛ с б/л , пара других — НДФЛ с оплачиваемого отгула . При выплате полной выплате он уходит . А если по сотруднику переплата/недоплата — они попадают как-то выборочно в двойном размере в 170 /180 строки . Может подождать следующего релиза или у нас что-то не так ?

17. Если в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику за год сумма исчисленного ндфл равна сумме удержанного, а в отчете 6-НЛФЛ за 1 полугодие такое заполнение, то это ошибка отчета 6-НДФЛ. Ссылку на публикацию я приложила

18. Публикацию я прочитала . Подождем релиза . Мила , спасибо Вам большое !!!

19. Пожалуйста!
    Желаю отличного настроение и отдохнуть на майских праздниках ❤️

Комментарии закрыты.