Программа не заполняет автоматически справку 2-НДФЛ с признаком 2 (неудержание НДФЛ) — ее надо заполнить вручную. Подскажите, правильно ли я ее заполняю? 4месяца (янв-апр) 2018 сотрудник был резидентом, начисляли зп 100р/мес, НДФЛ удерживали по 13% (13р*4мес=52р). Далее до конца года по 30%. В декабре доудержали частично налог за январь, например 10руб. Осталось недоудержано 58р (30-13-10=7р за янв+17р*3мес). Заполняю 2-НДФЛ с признаком 2: Раздел 2. Общая сумма дохода за янв -апр 400р, налоговая база 400р, Сумма налога исчисленная (по ставке 30%) =400*30%= 120р, сумма налога удержанная и перечисленная 62р =52р+10р. Сумма налога не удержанная 120-62=58р. А при заполнении справки 2-НДФЛ с признаком 1 в разделе 2 укажу общую сумму дохода (включая 400 р которые указаны в прошлой спаравке), сумму налога исчисленную =весь доход *30%, сумма налога удержанная и перечисленная =весь НДФЛ (в том числе из прошлой справки 62р), сумма налога не удержанная =58р из прошлой справки. Подскажите, так будет правильно? Или задублируется неудержанный налог?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение 2-НДФЛ с признаком 2 и 1
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проверка 6-НДФЛ за 2023г в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста в такой ситуации: в течение года заполняли 6-НДФЛ по следующему алгоритму строка 110 раздела 2 включала…
- Заполнение 6-НДФЛ НДФЛ с декабрьского аванса не удерживался и не перечислялся в декабре в 1С Добрый день, Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в Разделе 2 Расчета 6-НДФЛ за 2022 год по строке 140…
- 6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021 выплачена в январе 2022 в 1С Зарплата за декабрь выплачена в январе. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ строки 110 и 112 заполняются с учетом всех начислений,…
- Неверное отражение НДФЛ в налоговых регистрах при аренде автомобиля у сотрудника организации в 1С Добрый день! Арендуем автомобиль у физического лица (сотрудника организации). Аренду начисляю через "Операцию введенную вручную", далее формирую "Операцию учета НДФЛ",…
Статьи по этой теме
- Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…
- Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
Добрый день! Обращаем Ваше внимание, что по регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру . Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Но вы можете учесть наше мнение по заданному вопросу. В справке 2-НДФЛ с признаком 1: отражаются все доходы. В справке — с признаком 2 — указываются только те доходы, с которых НДФЛ не был удержан. В данном случае, со всех доходов был удержан НДФЛ, но на конец года был пересчитан на другую ставку 30%. Если справки 2-НДФЛ с признаком 1 и с признаком 2 полностью идентичны, то они подаются дважды.
Спасибо!