Должны ли совпадать сумма налога исчисленная, сумма налога перечисленная и сумма налога удержанная в 6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021 выплачена в январе в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Подскажите, пожалуйста, в Приложении 1 к расчету в справке 2- НДФЛ по сотруднику должны ли совпадать значения показателей по строкам сумма налога исчисленная — сумма налога перечисленная-сумма налога удержанная. Срок выплаты з/пл за декабрь 2021 г. — 10.01.2022 г. Заранее благодарю за ответ.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Приложение 1 заполняется по аналогии со справкой 2-НДФЛ: исчисленный НДФЛ за год, удержанный и перечисленный. Если удержано и перечислено было столько же сколько исчислено, то суммы НДФЛ должны сойтись.
    Обратите внимание, что в программе сейчас есть неисправленная ошибка: НДФЛ за декабрь 2021 не отражается как удержанный, хотя лн был удержан в 2022 году:
    Ошибка 50014476
    Код ошибки: 50014476
    Код(ы) обращения: HL-415080
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 30.11.2021
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.18
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.21

    Описание:
    В приложение 1 отчета 6-НДФЛ за 2021 год не попадает сумма удержанного при выплате в 2022 году зарплаты за декабрь 2021 года налога.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000117712

    Для исправления нужно установить патч EF_50013901_50014476
    Как установить патчи (исправления) в 1С
    .

     14

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН+ПСН, при расчете налога по УСН не учитывается сумма страховых взносов в 1С Добрый день! ИП в 2025 году был на патенте с сотрудниками и УСН. В марте 2025 патент закрыт. Доходов на…
  2. УСН, заполнение документа Сведения об уплате налогов вручную, если сумма налога УСН на увеличение или уменьшение в 1С Подскажите, какие изменения нужно внести в программе 1С БухПроф, если автоматическая загрузка у нас не настроена, сведения об уплате вносим…
  3. Отражение переплаты по прибыли на счете 68.04.01, если сумма начисленного налога за год меньше, чем сумма начисленных за этот год авансов в 1С Добрый день, большая просьба проконсультировать по декларации налога на прибыль за год. Компания на ОСНО (платим ежемесячные авансовые платежи по…
  4. Как отразить начисление и уплату налога на прибыль на ЕНС, если по декларации за 1й квартал сумма налога к уменьшению в 1С Как в 1С 8.3 отразить начисление и уплату налога на прибыль на ЕНС, если по декларации за 1-й квартал сумма…

Статьи по этой теме

  1. Заполнение показателей строки «Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве» (ЗУП 3.1.27.271 / 3.1.30.15) В новых релизах автоматизировано заполнение показателей отчетности по НДФЛ для отражения уплаты НДФЛ с иностранных дивидендов: строки 156 Раздела 2…
  2. Отмена заполнения показателя «Сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ за 2023 год (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) В связи с изменениями, внесенными в 2023 году в пункт 2 статьи 230 НК РФ, в отчете 6-НДФЛ за 2023…
  3. Завышена сумма транспортного налога за прошлый год – порядок исправления в 1С Из статьи вы узнаете, какие правки внести в 1С, если завышен транспортный налог за прошлый период и авансовые платежи за…
  4. Проверка расчета налога при УСН (доходы) в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…