Как отразить начисление и уплату налога на прибыль на ЕНС, если по декларации за 1й квартал сумма налога к уменьшению в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ф. (Одинцово)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Как в 1С 8.3 отразить начисление и уплату налога на прибыль на ЕНС, если по декларации за 1-й квартал сумма налога к уменьшению?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  2. Добрый день!
    Я так и не поняла как должно правильно отражаться в регистрах уменьшение налога на прибыль.
    Посмотрите вложение.
    Начислила, как и говорите, налог на прибыль с минусом и дата 28.04.2023.
    Авансовые платежи за 2 кв 2023 начисляем, но не платим, учитываем в счет переплаты.
    Закрываю май 2023 и тогда программа не закрывает полностью налоги, не видит переплату.
    Что делаю не так?

  3. Сначала оформляете Операция по ЕНС: налоги( начисление) — суммы с минусом.
    Затем Операция по ЕНС: Корректировка счета, Вид движения: Пополнение, сумма с плюсом. В документе в поле Платежный документ выбираете Операцию по ЕНС, которую создавали выше.

    Так все выполнили?

    Далее формируете УО — Расчеты по единому налогову счета. Конечное сальдо по этим начислениям должно быть положительным.

    Формируете УО — Расчеты по налогам на едином налоговом счете. Конечное сальдо по этим начислениям будет с минусом.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как изменить ставку туристического налога в 1С Добрый день. С 01.01.2026 ставка туристического налога должна быть 2%. Программа «Бухгалтерия 8», установлен релиз 3.0.193.19. За январь в справке…
  2. Возврат налога на прибыль Добрый день! Наша организация является плательщиком налога на прибыль. Авансовыми платежами за 1 и 2 кв были начислены и уплачены…
  3. ИП УСН доходы, раздел 4 КУДиР, если сумма страховых взносов больше, чем 50% исчисленного налога при УСН Добрый день! Если суммы оплаченных страховых взносов больше 50% исчисленного налога по УСН, то в декларацию по УСН по строкам…
  4. Исправление ошибок реализации прошлого периода на увеличение и уменьшение выручки, общая сумма не приводит к занижению налога в 1С Обнаружены ошибки прошлого периода в реализациях: 1 - не приводит к занижению налога, корректировка реализации прошлого периода вносится в НУ…

Статьи по этой теме

  1. Обновление ставки транспортного налога в 1С В этой статье подробно рассмотрим: механизм обновления ставки транспортного налога; порядок хранения в 1С ставки транспортного налога; на основании каких…
  2. Проверка расчета налога при УСН доходы-расходы Рассчитывается сумма налога за год стр. 273 Раздела 2.2. декларации Рассчитывается сумма минимального налога стр. 280 Раздела 2.2. декларации Если…
  3. Проверка расчета налога при УСН (доходы) в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…
  4. Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…