Добрый день! Сотрудник был принят на работу 06.02.2025 г. ему был предоставлен вычет на ребенка 1400 руб. 03.03.2025 г. был уволен, получил расчет. При начислении заработной платы 31.03.2025 г. в документе начисление ЗП, почему-то, программа начислила НДФЛ с вычета на ребенка( 1400 руб) 182 руб. Эта сумма попала в строку 170 6-НДФЛ за 1 кв.2025 г.
Пробовала исправить документом Перерасчет НДФЛ, но не получилось. В чем причина, не могу понять, и почему, в феврале 2025 г. сотруднику предоставился двойной вычет на ребенка. Помогите, пожалуйста, исправить ошибку!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Скорее всего проявилась ошибка: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
Документ увольнение не увидел начисление зарплаты за февраль, поэтому предоставил вычет второй раз за март.
Документ Начисление зарплаты и взносов за март как раз и исправил ошибку в ндфл: сторнировал второй, лишний вычет за март и доначислил ндфл в сумму 182р. Сейчас ошибки в налоговом учете нет. Вычеты предоставлены верно, ндфл посчитан верно.
Сотрудник действительно будет должен 182 рубля. В 170 строке мы показываем неудержанный ндфл, так как доудержать ндфл у нас уже не получится. Сотрудник уволен и расчет получил. Прикладываю ссылку на статью, как в конце года спишем задолженность: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Здравствуйте! Благодарю за ответ!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Желаю Вам отличного настроения и легкой отчетности❤️