Добрый день, у одной из сотрудниц был перерасчет НДФЛ после превышения (минус 202,00 по 13%, был вопрос на эту тему (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-v-vedomosti-na-vyplatu-ne-uchityvaet-otritsatelnyj-ndfl-dokumenta-rascheta.html). Сейчас я сформировала 6-НДФЛ перед выплатой ЗП, там вылезают эти 202,00, также при создании документа Перерасчет НДФЛ за март также они фигурируют. Помогите пож-та разобраться чтобы все верно отражалось в отчетности и дальше не потянулось.
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрела Ваш прошлый вопрос, мы там с Вами сразу говорили о том, как исправить ндфл в ведомости. У нас тогда не возникала мысль проверить, правильно ли ндфл попадает в налоговый учет. Сейчас Вы прикладываете Сверну НУ и БУ. И тут у нас расхождения. Замечательно, что хоть сейчас мы это нашли!
Когда такая проблема возникает удобно исправить учет с помощью нового документа Начисление за первую половину месяца. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
После того как будет сформирован и проведен документ Начисление за первую половину месяца — нельзя перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов за март. Сформируем вновь универсальный отчет Сверка НУ и БУ. Нам важно убедиться, что погрешность ушла. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 с установленным флажком Суммы до/после превышения
Доброе утро! сделала начисление за 1 половину месяца, прикладываю.
Я вот думаю верно ли я сделала уведомление по НДФЛ за период куда попадает аванс.. я там вручную исправляла на 202руб, чтоб совпадало с налогами в ведомостях за этот период..
Сейчас перезаполнила 6-НДФЛ — ничего не изменилось
Я бы еще сделала Сверку НУ и БУ за весь год по сотруднику, на всякий случай. Все в хорошо в подробном анализе.
Предлагаю заполнить отчет 6- ндфл. Как там будет заполняться. Напишите, пожалуйста.
Предлагаю сформировать отчет Удержанный ндфл (Налоги и взносы) за период и свериться с суммами в отчете 6-НДФЛ.
В первом разделе 6-НДФЛ неверная сумма выходит
за весь год в сверке БУ и НУ ничего не вылезает по ней, прикладываю
Отлично! Это самое главное
Мила, я еще заполнила Перерасчет НДФЛ: за март — больше она там не вылезает, за апрель — появилась теперь там..
Меня тут смутило что доход не основной проставлен, а прочие денежные доходы, я поняла что у не был пересчет отпускных, в которых снова всплыли эти 202,00, тут может что-то завязано на датах или последовательности проведения документов… прикладываю пересчет, его я делала апрелем, дата получения дохода как и дата получения зп за март — 15.04.2025.
Т.к.мы провели дополнительный документ Начисление за 1 половину месяца и там поправили 202,00 — я пересчитала Пересчет отпуска от 08.04.2025 и там эти 202,00 ушли, соответственно в документе Перерасчет НДФЛ тоже она ушла. Это хорошо)
Остался вопрос с 6-НДФЛ…
Проблема в том, что отчет 6 ндфл в одном разделе видит отрицательную сумму ндфл,в другом нет. В данной ситуации просто поправим руками сам документ. За основу берем отчет Удержанный ндфл
В дальнейшем получается весь год надо будет править отчеты 6-НДФЛ?
Программа меняет свое поведение, поэтому точно не могу сказать. Но точно нужно будет проверять!
Для налогового учета нет разницы Основная налоговая база или прочие денежные доходы. Это все будет отнесено на основную налоговую базу Здесь тоже все хорошо
Поняла, спасибо!
Если возможно, то не закрывайте пож-та пока вопрос, я хочу до конца доделать 6-НДФЛ, убедиться что точно нигде больше ничего этого не вылезло.
Пожалуйста!
Конечно! вопрос не закрываю, напишите как будет нужна помочь. Хороших выходных ❤️
Благодарю, вам тоже!