При формировании ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС идет несоответствие данных попадающих в ДЕКЛАРАЦИЮ с регистрами БУХ УЧЕТА по 76 АВ. При просмотре операции поступления расчетный счет которые в ДЕКЛАРАЦИИ НДС показывает как не выписан счет фактура на аванс , он там есть выписан и проведен, но в Декларации он не находит отражения.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С Добрый день! При составлении отчетности по НДС за 1 квартал 2020 года столкнулась с проблемой несоответствия данных в Помощнике расчета…
- Расхождение выручки в декларации по налогу на прибыль и НДС при возврате товара от покупателя в 1С Здравствуйте! В декларациях по НДС и ПРИБЫЛИ расхождения сумм выручки. Сумма выручки в декларации по прибыли меньше суммы выручки в…
- При ставке НДС 0%, печатная форма счета формируется "без НДС" в 1С Здравствуйте! База Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.91.31) Формирую счет на продажу, экспорт в ЕАЭС. При выводе на печать счет формируется "без…
- К трем Поступлениям привязали один счет-фактуру ошибочно в 1С Добрый день. В сентябре было получено от поставщика три счета-фактуры на услуги лизинга. Ошибочно бухгалтер к трем поступлениям привязал один…
Статьи по этой теме
- Мы получили аванс 31 декабря, авансовый СФ выписан первым рабочим днем 2019 года – это нарушение? Мы получили аванс 31 декабря, авансовый счет-фактура выписан первым рабочим днем 2019 года – это нарушение? И мы НДС с…
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
- Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
- Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины 1-го такого СФ для примера.
Соберите все скрины в 1 файл word для вашего удобства.
Как заполнено документ — чтобы полностью был виден. И движения по ДтКт — все вкладки.
Все скриншоты собраны в 1 файл
Предварительно у этих 3-х СФ на аванс поменяйте время, поставьте 23:59:00, например.
Создайте сейчас декларацию по НДС за 4 кв еще раз. На титульном листе укажите, что это уточненка (ее порядковый номер). В Комментарии напишите — Проверка, не сдано в ИФНС. Нажмите кнопку Заполнить.
Проверьте результат в стр. 070 еще раз.
И поделитесь, пожалуйста, какая карина будет.
Результат не изменился
Здравствуйте!
Перепроверьте время документов. Поступление на р/сч должно быть сформировано раньше, чем в сч-ф на аванс.
Попробуйте перезаполнить документ «Формирование записей книги продаж»
1. Изменено время документов
2. Перезаполнен документ Формирование записей книги продаж
3. Выполнена процедура закрытия месяца
4. Перезаполнена декларация по НДС за 4 квартал 2024г.
Результат остался без изменения. Какая дополнительная информация нужна?
Попробуйте полностью удалить сч.ф. на аванс и заполнить всё заново.
В кн.продаж вы видите эту сч.ф. на аванс?
Пришлите скрин 62.02 за декабрь по этому контрагенту с полной аналитикой, 76.АВ за декабрь по этому контрагенту с полной аналитикой, кн.продаж по данному контрагенту.
Для удобства соберите все скрины в один файл word.
Уточните режим налогообложения.
> Попробуйте полностью удалить сч.ф. на аванс и заполнить всё заново.
Уже три раза делал, результат не изменился.
> В кн.продаж вы видите эту сч.ф. на аванс?
да, скриншоты приложены.
Пришлите скрин как оформлено Поступление на р/сч+ДтКт, сч-ф- на аванс + ДтКт, анализ сч.68.02 в разрезе субсчетов
>Пришлите скрин как оформлено Поступление на р/сч+ДтКт, сч-ф- на аванс + ДтКт, анализ сч.68.02 в разрезе субсчетов
Прилагается
Спасибо за скины.
Можно анализ счета 68.02 в разрезе субсчетов за 4кв2024
Все вкладки сф на аванс (журнал уч. СФ, НДС Продажи).
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.