При формировании ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС идет несоответствие данных попадающих в ДЕКЛАРАЦИЮ с регистрами БУХ УЧЕТА по 76 АВ. При просмотре операции поступления расчетный счет которые в ДЕКЛАРАЦИИ НДС показывает как не выписан счет фактура на аванс , он там есть выписан и проведен, но в Декларации он не находит отражения.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение выручки в декларации по налогу на прибыль и НДС при возврате товара от покупателя в 1С Здравствуйте! В декларациях по НДС и ПРИБЫЛИ расхождения сумм выручки. Сумма выручки в декларации по прибыли меньше суммы выручки в…
- Ошибка по списанию авансы полученные в 1С Добрый день! 13.11.23 получен аванс в размере 138180 (НДС = 23030). Выписана счет-фактура на аванс (сумма отражена на счете 76.АВ)…
- Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С Добрый день! При составлении отчетности по НДС за 1 квартал 2020 года столкнулась с проблемой несоответствия данных в Помощнике расчета…
- Зачет авансов с сальдо по Дт 76АВ в 1С Здравствуйте! ООО на ОСН, в 2024г по предоплате были выписаны 2 счета-фактуры, но программа сама не зачла их, когда был…
Статьи по этой теме
- Какие санкции за не выписанные счета-фактуры? Произведена передача на факторинг по стоимости задолженности, но не выписан счет-фактура, так как налогооблагаемой базы нет. Какие санкции будут за…
- Внешний отчет Расшифровка строки 170 раздел 3 декларации по НДС по данным с реализацией в указанном периоде (Бухэксперт) в 1С С помощью внешнего отчета можно получить расшифровку вычета НДС с авансов полученных из стр. 170 раздела 3 декларации по НДС…
- Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
- Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки в 1С В статье разберем один из инструментов проверки НДС — отчет Анализ учета НДС. Вы узнаете: как пользоваться отчетом для поиска…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины 1-го такого СФ для примера.
Соберите все скрины в 1 файл word для вашего удобства.
Как заполнено документ — чтобы полностью был виден. И движения по ДтКт — все вкладки.
Все скриншоты собраны в 1 файл
Предварительно у этих 3-х СФ на аванс поменяйте время, поставьте 23:59:00, например.
Создайте сейчас декларацию по НДС за 4 кв еще раз. На титульном листе укажите, что это уточненка (ее порядковый номер). В Комментарии напишите — Проверка, не сдано в ИФНС. Нажмите кнопку Заполнить.
Проверьте результат в стр. 070 еще раз.
И поделитесь, пожалуйста, какая карина будет.
Результат не изменился
Здравствуйте!
Перепроверьте время документов. Поступление на р/сч должно быть сформировано раньше, чем в сч-ф на аванс.
Попробуйте перезаполнить документ «Формирование записей книги продаж»
1. Изменено время документов
2. Перезаполнен документ Формирование записей книги продаж
3. Выполнена процедура закрытия месяца
4. Перезаполнена декларация по НДС за 4 квартал 2024г.
Результат остался без изменения. Какая дополнительная информация нужна?
Попробуйте полностью удалить сч.ф. на аванс и заполнить всё заново.
В кн.продаж вы видите эту сч.ф. на аванс?
Пришлите скрин 62.02 за декабрь по этому контрагенту с полной аналитикой, 76.АВ за декабрь по этому контрагенту с полной аналитикой, кн.продаж по данному контрагенту.
Для удобства соберите все скрины в один файл word.
Уточните режим налогообложения.
> Попробуйте полностью удалить сч.ф. на аванс и заполнить всё заново.
Уже три раза делал, результат не изменился.
> В кн.продаж вы видите эту сч.ф. на аванс?
да, скриншоты приложены.
Пришлите скрин как оформлено Поступление на р/сч+ДтКт, сч-ф- на аванс + ДтКт, анализ сч.68.02 в разрезе субсчетов
>Пришлите скрин как оформлено Поступление на р/сч+ДтКт, сч-ф- на аванс + ДтКт, анализ сч.68.02 в разрезе субсчетов
Прилагается
Спасибо за скины.
Можно анализ счета 68.02 в разрезе субсчетов за 4кв2024
Все вкладки сф на аванс (журнал уч. СФ, НДС Продажи).
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.