Ндфл перерасчеты в 6-ндфл

2. вот все перерасчеты

3. К сожалению, из приложенных скриншотов я не уверена по какой налоговой базе не произошло уменьшение ндфл.Предполагаю, что по основной налоговой базе.
   Предлагаю изменить вручную ндфл в ведомости на выплату от 18 апреля на сумму -14 рублей. Отрываем расшифровку сумм ндфл и по строке РК и СН уменьшаем сумму на 14 рублей. Так как у нас еще есть возможность откорректировать эту ведомость перед формированием уведомления.
   Далее перезаполним ведомость на выплату апрельской зарплаты. Будет ли после этого исчисленный ндфл равен удержанному.

4. так вроде по результатам выплаты аванса 18.04 все хорошо. А уже в ведомости на выплату зпл 05.05 плохо. Или я не правильно понимаю?

5. Так как сумма 14 рублей ндфл тянется из прошлого периода ее можно закрыть или в апреле или в мае. Здесь на ваше усмотрение. Я предлагаю исправить именно на 1 апреля, чтобы в последующих ведомостях уже не было проблем точно.

6. как это сделать?
7. Приложение № 1

   

   В выбранной ведомости открываем расшифровку сумм ндфл. По строке РК и СН уменьшаем сумму на 14 рублей.
   Прикладываю скриншот с примером. Далее перезаполним ведомость на выплату апрельской зарплаты. Будет ли после этого исчисленный ндфл равен удержанному.

8. Доброе утро.
   Мила, я не понимаю, Вы предлагаете исправлять в марте на апрель?
   Или 18 апр на май?
   Если идем в 18 апр, нужно проведенные ведомости распровести, а потренироваться на вновь созданных ведомостях?

9. Доброе утро!
   Вы можете выбрать любую ведомость. Какая больше нравится. Здесь не принципиально. Так как мы смотрим период внутри одного квартала, пересортицы не будет.Не нужно распроводить ведомости, новые ведомости тоже создать не нужно. Отрываем ту ведомость, которая. Встаем на строку с сотрудником, по котором не верный ндфл. Открываем расшифровку суммы ндфл. Вручную правим сумму ндфл на 14 рублей меньше по основной налоговой базе. Проводим документ Ведомость на выплату. Далее вновь формуем отчет Анализ ндфл по документам-основания за весь 2025 год и проверяем равенство исчисленного ндфл и удержанного.

10. Мила, а как мы можем изменить ндфл 18 апр, мы же уже подали уведомление по сроку 25.04.

11. Формально мы можем изменить ведомость от 18 апреля. Но нам нужно будет подать корректировку уведомления. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .

12. нет, чуда не произошло

13. Приложите, пожалуйста, скриншот документа Ведомость на выплату от 18 апреля с расшифровкой суммы НДФЛ.
    При выплате апрельской зарплаты нужно обновить ндфл по строке с нашим сотрудником.

15. Здесь все хорошо. Теперь идем на выплату зарплаты за май. Попробуйте выделить сотрудника по строке, затем нажать кнопку Обновить ндфл. Заполненная сумма изменится?

18. в зпл ставит на удерж больше.
    ведомость на выплату перезаполняла уже

19. В таком случае нет смысла трогать ведомость от 18 апреля. Программа все равно автомам не притягивает верно ндфл в ведомость на выплату зарплаты(((
    Наша последовательность действий:
    — в ведомости на выплату от 18 апреля обновляем НДФЛ. Ожидаем, что там будет больше 14 руб. Как и было отправлено уведомление.
    — в ведомости на выплату зарплаты за апреля правим ндфл вручную. Далее вновь формуем отчет Анализ ндфл по документам-основания за весь 2025 год и проверяем равенство исчисленного ндфл и удержанного.

20. хорошо.
    тогда не закрывайте вопрос, пожалуйста. будем делать начисления/выплату 5 мая, проверим все

21. Договорились! Вопрос не закрываю. Но желаю успеть отдохнуть на майских праздниках ❤️

22. И Вам, Мила!

    1

23. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, получилось в программе или нужна помощь?

Комментарии закрыты.