Добрый день! ООО, ОКВЭД 73.11- Деятельность рекламных агентств, на ОСН, упрощенная отчетность. 1С: Предприятие 8.3 (8.3.26.1540) Конфигурация-Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.172.30).
Наша компания проводила рекламную акцию в целях рекламы компании, являлась организатором розыгрыша Айфона стоимостью 140 т.р., как отразить в НУ и БУ учете данную операцию, покупку и передачу победителю, мне эксперты ваши очень помогли, но возникла другая проблема и я не понимаю, что я делаю не так. Мы являемся налоговым агентом по НДФЛ победителя и оплачиваем НДФЛ.
В 1С ЗУП заполнила на победителя все данные (сумм, налог , минус 4000 руб. и.т.д). Сформировала отчет за 1 квартал 6-НДФЛ и не понимаю, почему:
1. Строка 140 пусто
2. Строка 180 заполнена
3. Или это нормально?
Очень прошу помогите, впервые с этим столкнулась. Скрин прикладываю
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо заполнить закладку «Исчислено по 13 (30%) кроме дивидендов». Как раз исчисленный НДФЛ попадает в строку 140 6-НДФЛ.
Для проверки начисления можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25. В отчете будет доход, исчисленный и удержанный налог.
Добрый день!
При заполнении этой вкладки, не получается. В отчете 6 НДФЛ сумма попадает в раздел, где ставка 13%, а в разделе ставка 35% ничего не меняется.
В отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» почему-то остается висеть сумма 1400-это НДФЛ от 4000 руб.
Неужели остается 1 способ, руками заполнить 6 НДФЛ в этой части?
Победитель не является сотрудником компании.
Добрый день! Прошу прощения, не так указала, для ставки 35% исчисленный налог заполняется иначе.
Необходимо сумму исчисленного налога ввести на закладке «Доходы», скринншот прилагаю.
А запись с закладки «Исчислено по 13 (30%) кроме дивидендов» удалите.
Спасибо вам большое, все получилось.
🌷🌷🌷