Ошибка в расчете НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Сама по себе пересортица не страшно, если потом НДФЛ удерживается верно автоматически.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса .
   Приложите, пожалуйста, два отчета:
   Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025
   Анализ НДФЛ по документа –основания: по кнопке Настройки делаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудником прошу не ставить
   Это позволит проанализировать учет и принять решение о том, как лучше исправить ситуацию.

2. Во вложении

3. Скажите, пожалуйста, сотрудник больше не получает доход. Последние данные за февраль, а марта нет.
   Если проверить те данные, которые сейчас отражены в учете — то все хорошо. Пересортица между основной налоговой базы и базой РКСН нет. Удержанный ндфл по итогу верный.

4. Нет, я просто до февраля провела, где как раз ошибка, а остальные документы не проведенные, если нужно проведу до текущей даты

5. Да, предлагаю допроводить. Пока в отчетах отражена ситуация, которая не требует вмешательства.
   Приложите, пожалуйста, скриншоты — что получилось в результате.

6. Во вложении.

7. И сейчас при перезаполнении в начисление зп за январь в НДФЛ появилась строка -32, до этого не было

8. Уточните, пожалуйста, зачем перезаполняете документ Начисление зарплаты и взносов за январь, если уже проведены документы до марта.
   Если проанализировать Подробный анализ ндфл по сотруднику — то все хорошо.
   Предлагаю проверить учась ли сумма -32 при формировании документа Отражение удержанного ндфл за январь. Так как бывает, что отрицательные суммы не всегда попадают в этот отчет. Но если все отражено верно, то предлагаю уже не трогать учет.

9. Я имела ввиду, что до отмены проведения я делала скрины, и потом по порядку провела документы до января, а сейчас до марта. Проверяла суммы они не поменялись страховые НДФЛ и к выплате, а сейчас в начисление во вкладку НДФЛ за январь зашла и увидела, что там появилась строка -32 рубля и соответственно +32 рубля добавилась в общую сумму НДФЛ. В отражение НДФЛ за январь сумма 4057, минусовых строк нет

10. Прошу, но я окончательно запуталась в цифрах.Если посмотреть Анализ ндфл за январь, то там ндфл в сумме 4078. Разница между 4057 и 4078 на 22 руб. Правильно ли я понимаю, что вы не просто проводите документы, а именно пересчитываете? Еще раз повторюсь — сама по себе пересортица не страшна. Важно, что все в итогу идет ровно
    Прикладываю ссылку на публикации:
    -https://buhexpert8.ru/1s-zup/nachisleniya/raschet-i-vyplata-avansa/proverki-ucheta-ndfl-pered-vyplatoj-avansa-v-2023-godu.html .
    — Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
    Но я бы на будущие хотела обратить Ваше внимание, что не стоит распроводить и пересчитывать документы. Если это действительно требуется, то сначала попробовать на копии базы. И только потом на рабочей.

11. Я это делала на копии базы. Да именно пересчитывала. Спасибо, оставлю как есть

12. Отлично! Тогда я спокойна за Ваш учет. Желаю поменьше ошибок в ЗУП и хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.